Versão 8.40

Versão 8.40

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Conexão com o Servidor SisPetro
   A partir dessa versão o SisPetro Normal antes de solicitar o usuário e senha irá se conectar ao Servidor SisPetro. Caso o Servidor SisPetro não esteja no ar, será gerado um erro ao usuário e não será permitido o acesso ao SisPetro. UPA(CCF 31735)

Compras

1. Tratamento na finalização do PMM
   Alterados os tratamentos na finalização do PMM para solucionar casos que estavam gerando erros no processo. BFB (CCF 31705)
2. Indicação de Investidor no PMM
   Criado nova opção no Cadastro de Fornecedores para classificar um fornecedor como Investidor para que o mesmo possa ser indicado no PMM. No cadastro de PMM foi adicionado um novo campo para o preenchimento do Investidor relacionado ao contrato, este campo não é de preenchimento obrigatório. BFB (CCF 31563)

Contabilidade

1. Item do Demonstrativo no Plano de Contas Real
   Ao digitar o item do Demonstrativo de Resultado na tela de Plano de Contas Real eram acrescentados pontos e a informação não era aceita, mesmo quando escolhia um item de demonstrativo válido. Essa situação foi corrigida. GSN (CCF 31732)
2. Valor do Último DRE no Registro J150
   Acrescentada no Registro J150 do SPED ECD a informação do último DRE. GSN (CCF 31723)
   

Estoque

1. OC de Carregamento e Descarga Própria
2. Corrigido erro que estava sendo gerado ao fazer uma OC de carregamento e descarga própria. BFB (CCF 31739)
3. Verificação de Peso Pendente na Portaria de Saída
   Na validação de Peso pendente da Portaria de Saída, foi alterado que seja verificado o perfil de Integração Balança da Empresa conectada ao invés do perfil da Empresa da OC, ou seja, considerando o perfil da Empresa Armazenadora e não da Congênere. MIM (CCF 31804)
   

Faturamento

1. Envelope de Amostra e Motorista Autônomo em NF do Faturamento Automático
   Adicionado as tags de envelope de amostra e motorista autônomo no envio de NF por Faturamento Automático. BFB (CCF 31664)
2. Retirada de campos inutilizados
   Retirado campo ‘CodNopVdDireta’ que estava inutilizado no banco de dados para melhoria de performance. BFB (CCF 28251)
3. Impressão do DAMDFe
   Ajustadas algumas informações na impressão do DAMDFe que saíam truncadas, como a Razão Social e Chave de Acesso dos documentos vinculados e os XML do MDFe. GSN (CCF 31658)
   
4. Vínculo da NF-e no CT-e recebido
   Foram criados perfis de usuário e empresa para indicar se deve ser verificado o vínculo da NF-e no CT-e recebido para impedir que uma NF-e seja vinculada a outro CT-e. Para isso é fundamental que seja utilizado o vínculo de NF, na configuração que exige o vínculo, pois só será verificada a duplicidade caso tenha alguma NF vinculada ao CT-e que está sendo incluído. Esse recurso é útil para um melhor controle dos Fretes a Pagar. Help: Painel Nota Fiscal GSN (CCF 31565)
5. Visualização de Impressão de CTe
   Corrigido falha que impossibilitava a visualização de impressão do CTe no SisPetro Remoto. BFB (CCF 31767)

Financeiro

1. Baixa Multi-Empresas do Contas a Receber
   Feita melhoria na baixa multi-empresa do contas a receber para que possam ser selecionados os títulos que serão baixados. Criado um botão para facilitar a marcação e desmarcação de todos os registros e outro botão para visualizar os dados do cliente. Help: Baixa Multi-Empresa do Contas a Receber BFB (CCF 31626)
2. Pagamento Eletrônico a Fornecedores
   Corrigida a Leitura do Arquivo de Pagamento Eletrônico a Fornecedores para obter os valores de pagamento e realizar a baixa. GSN (CCF 31747)
3. Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar
   Criada a rotina para Baixa Multi-Empresa no Contas a Pagar semelhante a rotina já existente para o contas a receber. Nela é possível lançar pagamentos eletrônicos, alterar lançamento e realizar baixas. Help: Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar BFB (27078)
4. Impressão de Autorização de Pagamento
   Alteradas as condições de impressão de Autorização de Pagamento, agora também é disponível a impressão para Títulos de Desconto e na manutenção de notas fiscais foi incluído um botão para realizar a impressão da autorização de Pagamento. Também estão disponíveis para o layout da impressão as informações dos Títulos de Desconto. BFB (CCF 31174)

Vendas 

1. Seguro na Alteração de Pedido
   Na alteração de um pedido de venda, caso se incluísse um novo item, para esse não estava sendo calculado os valores do Seguro quando o pedido estava marcado como Segurado, o que foi corrigido. GSN (CCF 31758)
2. Cliente com Aprovação Automática
   No Cadastro de Clientes foi adicionado um novo campo para indicar se o cliente é passível de Aprovação Automática de Pedidos de Venda (controlado via perfil de usuário). Esse perfil terá impacto nos três âmbitos de aprovação: Vendas, Financeiro e Transportes. Além disso, o campo Tipo de Cliente foi redirecionado para o grupo de Análise de Crédito/Grupo Econômico, já que esse grupo será controlado por um novo perfil de usuário. Help: Cadastro Detalhado (Clientes) e Aprovação de Vendas  GSN (CCF 31607)
3. Títulos Renegociados na Aprovação de Pedidos
   Adicionada a informação de valor pendente de títulos renegociados em algumas telas relacionadas à liberação do pedido de venda, para que possa ser utilizada na tomada de decisão quanto a liberação de crédito. Adicionada também uma validação na aprovação financeira de pedidos de venda, para deixar para aprovação de pedidos de clientes com títulos renegociados pendentes, caso o novo perfil de Sistema seja definido para isso. Help: Painel Vendas e Aprovação Financeira  MIM (CCF 29599)