Versão 9.38

Versão 9.38

 

Avisos importantes

SPED REINF: a partir do dia 15/01/2019, o web service para Consulta do Evento de Totalizações – R-2099 deve ser acessado através de novos endereços, conforme segue:

• Ambiente de Produção: https://reinf.receita.fazenda.gov.br/WsReinfConsultas/ConsultasReinf.svc
• Ambiente de Produção Restrita: https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsReinfConsultas/ConsultasReinf.svc
  

A URL que está sendo usada atualmente ficará disponível temporariamente até 03/02/2019. Sendo assim, a partir de 04/02/2019 a URL antiga será desativada e as consultas somente poderão ser utilizadas através dos endereços acima.

 

Geral

1. Exclusão de layout de usuário em telas de Consulta
   Foi corrigida uma falha que, ao excluir layout de usuário em determinadas telas de consulta, era gerada mensagem de erro. BFB (CCF 44747)

Compras

1. Validações para Desalocar itens do Pedido
   Foi alterada a regra de validação para desalocar itens do pedido, de forma que não seja possível executar esse processo em pedidos configurados para liberação de quantidade pendente pela quantidade paga, e também caso tenha enviado ou recebido transferência de PMM. Help: Desalocando Itens do Pedido. BFB (CCF 43084)

Contabilidade

1. Validações para Inclusão/Alteração de Anexos
   Foram adicionadas algumas validações na inclusão/alteração de anexos para não permitir alguns registros sem informação, evitando dessa forma erros no processo de preenchimento/confirmação. BFB (CCF 44607)
2. Contabilização de Custo em NF de Devolução
   Foram criados os métodos “GetCustoMedioProdBas”, “GetCCEstoqueByProd” e “GetCCCUSByProd” para auxiliar nas fórmulas de Contabilização em NF de Devolução. BFB (CCF 44624)
   
3. Otimização do Fechamento de Custo
   Foi otimizado o processo de Fechamento de Custo que estava gerando uma certa lentidão em determinados casos. Também foi corrigido uma falha que não estava salvando o custo quando feita a reabertura. Help: Recálculo de Custo de Nota Fiscal, Custo para Venda. BFB (CCF 37971)
   

Estoque

1. Inclusão e Exclusão de itens na Confirmação de OC
   Foram disponibilizados botões para realizar a inclusão e exclusão de itens na tela de confirmação de OC. Help: Confirmação de Ordem de Carregamento BFB (CCF 42934)
2. Novas informações no layout do DPMP/Simp
   Nessa versão, foram implementadas alterações na geração de DPMP para atender novas regras estipuladas pela a ANP. Na tela de edição foram criados os campos Situação Tributária, Valor Unitário em Litros e em KGs e na configuração de empresa o campo  “ARI de Distribuidor de Produtos Asfálticos”. O arquivo de exportação foi ajustado para ter as novas configurações e para esse recurso é necessário criar um layout de exportação com o arquivo DPMP_v938.rtm. Help: Painel Estoque, Configurações Iniciais – DPMP. CPC (CCF 44802)
   
3. Ordem de Carregamento gerada através do Bombeio Físico
   Corrigido rotina que gera Ordem de Carregamento automaticamente após efetuar a distribuição do Bombeio Físico em que a OC estava sendo incluída como Saída, dessa forma impossibilitando a visualização da mesma na tela de remessa de armazenagem. BFB (CCF 44658)
4. Cancelamento de Fila da OC com Integração com Balança
   Foi ajustada a regra para cancelamento de Fila da OC para quando se tem integração com a balança. Caso a portaria já tenha tido alguma interação com a balança, será exibido um aviso para usuário confirmar se irá mesmo cancelar aquela fila, senão, caso ainda esteja na portaria de entrada, o processo de cancelamento continuará normalmente. Help: Cancelamento de Fila BFB (CCF 44199)
5. Ajustar Razão Social na inclusão de Ordem de Carregamento para vários PMM
   Na inclusão de OC, quando vinculada a mais de um Pedido, o sistema ajusta a Razão Social com o texto ‘VARIOS’, devido a possibilidade dos pedidos estarem vinculados a entidades diferentes, porém quando se está vinculando a PMM não é possível selecionar registros de entidades diferentes. Assim, ajustamos para que em casos de inclusão de OC vinculada a vários PMM, a razão social seja gravada com a entidade dos PMM. BFB (CCF 44657)
6. Quantidade Real / Quantidade a 20c pelo Peso na Portaria
   Foi alterado para que o cálculo da Quantidade Real seja sempre feito pela Densidade Ambiente e o cálculo da Quantidade a 20c poderá ser feita pela Quantidade multiplicada pelo Fator ou pelo Peso dividido pela Densidade a 20c, de acordo com perfil de empresa. O perfil de empresa “Densidade utilizada para dividir o Peso para obter Volume” foi alterado para “Densidade/Peso X Volume na Portaria” e deve ser reajustado para definir como será calculada a Quantidade a 20c. Help: Portaria de Saída. BFB (CCF 44798, CCF 44529)

Faturamento

1. Otimização na Manutenção de Natureza de Operação
   Foi feita uma otimização na Manutenção de Natureza de Operação para melhorar a performance de tela e solucionar pequenas falhas. BFB (CCF 43584)
2. Novos Campos na tela de Movimento Faturado na Manutenção de Clientes
   Adicionados os campos de hora e data de emissão da Nota Fiscal e Depósito na aba de Movimento Faturado da Manutenção de Clientes. BFB (CCF 44160)
3. Ajustes na Importação de NF X OC para validar os tipos de pedidos
   Nessa versão, foram implementadas melhorias no processo de Importação de NF para validar os tipos de pedidos possíveis para importação Manual e por Serviço, e não permitir a edição de Notas vinculadas a um PMM/OC. CPC (CCF 42934)
4. Vinculo de OC de Descarga de Terceiros na Importação de NF
   Na Natureza de Operação será possível indicar que deve ser feito vínculo com OC de Terceiros na Importação de NF. Com isso, tanto na tela de Importação de NF manual como na tela de Monitoramento de Importação de NF (para notas a serem importadas via Serviço no Servidor Sispetro) será possível vincular uma Nota Fiscal de Remessa de Armazenagem (OE recebida da Congênere) com a OC de Descarga de Terceiros. Esse recurso é direcionado para empresas Armazenadoras e possibilita que não seja mais necessário utilizar a tela de NF de Armazenagem, agilizando o lançamento de NF com a Importação. Help: Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas UPA (CCF 42934)
5. Vínculo de OC na Importação de NF filtrando por Chave de Acesso
   Na tela de Vinculo de OC para Importação de NF, além de apresentar no grid de Itens a Chave de Acesso informada na OC (destacando em negrito quando é igual à Chave de Acesso da NF), passou a ser permitido que só se vincule uma OC caso tenha a mesma chave de acesso da NF ou sem chave de acesso preenchida. É importante que se informe a Chave de Acesso na tela de Confirmação da OC, pois agilizará o processo de vínculo. Help: Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas CPC (CCF 43447)
   
6. Inclusão/Confirmação de OC X Qtde Pendente do PMM
   Anteriormente, ao incluir uma Ordem de Carregamento vinculada ao PMM, já era diminuída a Quantidade Pendente e aumentada a Quantidade Separada do mesmo. Na confirmação da OC, caso a quantidade fosse diferente, as quantidades do PMM eram ajustadas. A partir dessa versão a Quantidade do PMM só será alterada na Confirmação da OC (diminuindo a quantidade Pendente e aumentando a Separada). A inclusão das Ordens de Carregamento será permitida desde que a Quantidade Pendente não tenha sido totalmente utilizada por OC não confirmadas, evitando que se inclua mais OC do que o permitido pelo PMM. Todos os PMM já incluídos no Sispetro antes dessa versão foram alterados para esse cenário. Na tela de Consulta de PMM Pendentes será possível identificar a quantidade OC não confirmada e a quantidade total. Com isso, a alteração de Quantidade do PMM fica similar à movimentação de estoque (Depósitos Usina e Trânsito), que só ocorre na Confirmação da OC. BFB (CCF 43447)
7. Melhorias na Confirmação de OC
   Na Confirmação de OC será possível incluir ou excluir itens da Ordem de Carregamento. Essa implementação permite que a OC seja ajustada quando a Usina emite NF direcionando ao PMM de forma diferente de como especificado na Inclusão da OC, permitindo assim o devido vínculo na Importação de NF. Help: Confirmação de Ordem de Carregamento BFB (CCF 43447)
   
8. Notas Fiscais Incompletas
   Alteramos o processo de emissão de nota fiscal (manual e importada) para que no momento da gravação da nota fiscal seja analisado o status do SisPetro. Caso esteja com informações indevidas e não salvas em memória, o usuário será avisado e o SisPetro será fechado para limpeza da memória do computador. É extremamente importante avisar o Suporte da Futura caso esse cenário aconteça, informando o processo anterior à emissão da nota fiscal. UPA (CCF 44929)

Financeiro

1. Pagamento Eletrônico Banco Rendimento
   Implementado o Pagamento Eletrônico para o Banco Rendimento (633) no layout MultiPag (CNAB 240) para os Segmentos A, B, J, J52, O, N1, N2, N3 e N4. Para leitura do arquivo é utilizado o arquivo RetornoMultiPag.smi, já disponibilizado em versões anteriores e usando no layout de Importação 17 – MULTI PAG. Necessário criar um layout de exportação com o arquivo MultiPag633_v938 (usado na geração do arquivo).  GSN (CCF 44629)
2. Pagamento Eletrônico Banco Itaú
   Implementado o Pagamento Eletrônico para o Banco Itaú (341) no layout MultiPag (CNAB 240) para os Segmentos A, B, J, J52, O, N1, N2, N3 e N4. Para leitura do arquivo é utilizado o arquivo RetornoMultiPag341.smi, configurado do Layout de Importação 18 – MULTI PAG ITAU. Necessário criar um layout de exportação com o arquivo MultiPag341_v938 (usado na geração do arquivo). Help: MultiPag Itaú BFB (CCF 44628)
3. Pagamento Eletrônico – Segmento J52 com Ocorrências
   Corrigido o problema de conversão quando era lido um arquivo de Retorno de Pagamento Eletrônico cujo campo de Ocorrências (posições 231 a 240) vinha preenchido para o Segmento J52 (não utilizado pelo Retorno). Necessário atualizar o arquivo RetornoMultiPag.smi na pasta do executável ou conforme configurado do Layout de Importação 17 – MULTI PAG.  GSN (CCF 44784)
   
4. Cobrança Eletrônica Daycoval (707)
   Ajustada a geração do Registro 5 (dados da NF-e) na Cobrança Eletrônica do Banco Daycoval para enviar devidamente os dados conforme as posições definidas no layout. Necessário atualizar a biblioteca SispetroBancos.DLL (versão 1.18.0.0) no caminho do executável.  GSN (CCF 44823)
   
5. Ajustes na Cobrança Eletrônica Banco Safra (422)
   Ajustado o envio da Cobrança Eletrônica do Banco Safra para quando se utiliza Banco correspondente Bradesco, pois não estava sendo gerado o dígito verificador para o campo ‘Nosso Número’. Necessário atualizar a biblioteca Banco422.DLL (versão 1.5.0.0) no caminho do executável.  BFB (CCF 39629)
6. Conciliação Automática
   Após o usuário clicar no botão de cancelamento de um lançamento na tela de conciliação automática, nenhum procedimento era efetuado. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 44694)
7. Quantidade de Casas Decimais incorretas nas Manutenções
   Corrigido falha que, em alguns casos específicos, o Sispetro exibia incorretamente a quantidade de casas decimais nas Manutenções. BFB (CCF 39185)
8. Padronização do nome dos boletos de cobranças gerados em PDF
   Foi padronizada a forma que é gerado ou sugerido o nome dos arquivos PDF para boleto de cobrança, constando assim as informações de tipo de cobrança, filial, número da nota e parcela e, caso não tenha sido gerado a partir de uma nota, o campo é substituído pelo número do lançamento. BFB (CCF 44574)
9. Proteção para Baixa de Contas a Pagar/Receber Cancelados
   Foi identificada e corrigida uma falha que em determinadas situações permitia a quitação de um título que estava sendo cancelado por outro usuário naquele mesmo momento. BFB (CCF 44600)
10. Extrato Conta
    Na impressão do Extrato Conta, quando solicitado que fossem impressas as informações adicionais e elas possuíssem mais de 200 caracteres, a informação adicional era impressa sobre as observações, impedindo a sua leitura. Necessário atualizar o rtm ExtratoConta.rtm. UPA (CCF 44495)
11. Leitura de arquivo de Pagamento Eletrônico MultiPag incompleta
    Feita proteção para evitar casos em que a leitura do Pagamento Eletrônico MultiPag é feita de forma incompleta, devido a presença de caractere não esperado no arquivo. BFB (CCF 45019)

Fiscal

1. Código do País para uso do DPMP
   Criado um novo campo para envio do Código do País no DPMP, seguindo tabela da ANP. BFB (CCF 44263)
2. SPED EFD ICMS/IPI – Novo Layout 2019
   Ajustado o preenchimento e geração de arquivo do SPED EFD ICMS/IPI para o novo layout de 2019. Dentre as alterações, as mais impactantes são o Registro C191 com dados de FCP e o Bloco B com notas de serviço para empresas do Distrito Federal (necessário configurar notas desse tipo na Natureza de Operação para participar do Registro B020). Importante: É responsabilidade da empresa preencher os dados de Apuração de ISS, o registro B470 será gerado sem valores (para não dar erro de estrutura). Help: Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral), EFD ICMS/IPI – Bloco B, EFD ICMS/IPI – Bloco C GSN (CCF 43176)
   
3. SPED EFD PE, PE Edoc e DF 
   Otimizado o preenchimento de dados dos SPED EFD PE, PE Edoc e DF. GSN (CCF 44232)
4. Envio de dados ICMS Próprio no SPED 
   Os dados de ICMS Próprio (Base Cálculo, Alíquota e Valor) eram enviados ou não para os diversos SPED conforme o CST utilizado na Nota Fiscal, porém como há casos que fogem dessa regra (como CST 090), a partir dessa versão será possível indicar na Natureza de Operação como devem ser considerados os valores de ICMS Próprio, optando entre: Considera Base/ICMS, Desconsidera Base/ICMS ou Segue regra confrorme CST (090 envia), sendo essa última a opção padrão. Help: Impostos (Painel Por Filial) GSN (CCF 30383)
   
5. Uso de “|” nas observações X SPED EFD
   Alterado o preenchimento dos Registros do SPED que utilizam as observações da NF, para que retire “|” caso tenha. GSN (CCF 44342)
   
6. SPED EFD DF 
   Corrigido o preenchimento do campo VL_ISNT_ICMS_P nos Registros E025 e E105 do SPED DF. GSN (CCF 44421)
7. SPED EFD Contribuições – Registro 0450
   Corrigido o preenchimento do Registro 0450 do SPED EFD Contribuições que enviava todas as naturezas e não só as utilizadas. BFB (CCF 39202)
8. E- Ressarcimento ICMS SP – campo Quantidade
   Alterados relatório e arquivo de ressarcimento para que a quantidade utilizada seja a quantidade em litros. UPA (CCF 44748)
9. E-Ressarcimento ICMS SP – registros 0150 e 1100
   Alterado arquivo para gerar registro 0150 para a empresa declarante e enviar nulo em alguns campos nos registros 1100. UPA (CCF 44788)
   
10. SPED EFD ICMS/IPI – Registro 0200 
    Corrigido o preenchimento do Registro 0200 do SPED EFD ICMS/IPI que enviava todos os produtos e não só os utilizados. GSN (CCF 44831)
11. SPED EFD ICMS/IPI – Registros Bloco H 
    Alterado o preenchimento dos Registros do Bloco H para não considerar dados de Inventário cancelado. GSN (CCF 44938)
    

Servidor Sispetro

1. Assinatura dos XML’s
   Alterada a rotina para assinatura dos XML’s enviados à Sefaz, para evitar o erro de “out of memory”. UPA (CCF 45026)

Transporte

1. Filtro para Motoristas no Relatório de Fretes
   Foi incluída, no Relatório de Fretes, a opção de realizar filtro por Motorista. Help: Relatório de Fretes. CPC (CCF 42866)
2. Erro na inclusão de evento de frota com local do evento sem depósito
   Nessa versão foi realizada uma correção para garantir que um evento de frota seja lançado corretamente para Locais que não tenham um Depósito definido. CPC (CCF 44637)

Vendas  

1. Aprovação de Pedido de Venda com Contrato de Venda
   Nessa versão, foi realizada uma implementação para deixar mais flexível a aprovação de pedidos vinculados a um contrato de venda. Ao incluir o Contrato, é definido se o mesmo deve ser aprovado de forma automática ou se deve seguir fluxo de aprovação. Dessa forma, quando na utilização desse contrato na venda, a aprovação financeira segue conforme essa definição. Help: Painel Vendas, Painel Vendas (Usuários), Inclusão de Contrato de Venda CPC (CCF 44135)
2. Pesquisa de Produtos na tela de Alteração de Preços
   A tela de Alteração de Preço foi alterada para apresentar apenas os produtos configurados para permitirem de venda. Help: Alteração de Valores nas Tabelas de Preços  CPC (CCF 44359)
   
3. Data de Validade dos documentos de Clientes
   Nessa versão, foi implementada na Validação de Documentos Imprescindíveis Faltantes, a opção de Validar o Vencimento dos Documentos Imprescindíveis, podendo realizar o bloqueio e desbloqueio de Clientes. Help: Controle de Documento CPC (CCF 44586)
4. Recálculo de Custo de Venda X Custo de Aquisição 
   Foi alterado o processo de Recálculo de Custo de Vendas, acionado pela Manutenção de NF ou pelo menu, para que só recalcule o Custo de Aquisição quando o mesmo estiver configurado no Produto para ser manual e não pelo Fechamento de Custo. Isso porque, quando configurado para ser pelo Último Fechamento, a atualização já ocorrerá no Fechamento ou Abertura. GSN (CCF 37971)
   
5. Ajustes na tela de Consulta de Pedidos Pendentes
   Ajustado para que somente seja exibido o campo de Saldo, da aba de Grupo Econômico, caso esteja desmarcado para Atualizar Automaticamente os valores, evitando a visualização incorreta dos valores. BFB (CCF 44591)
6. Inclusão de colunas na Consulta de Pedidos Pendentes
   Foram incluídos os campos para exibição do CNPJ da entidade e o tipo de cobrança utilizado no pedido. Para melhorar a forma de exibição dos dados adicionamos a opção de selecionar as colunas que deseja visualizar dos pedidos e dos itens do pedido. BFB (CCF 38690)
7. Pedido de Vendas
   Na emissão do pedido de vendas, se o usuário não estivesse utilizando o mouse e incluísse e depois removesse todos os itens do pedido, ele não conseguia voltar as abas de dados do pedido e era forçado a informar pelo menos um item no pedido. UPA (CCF 38357)
8. Melhorias na tela de Consulta ANP
   Ajustada a tela de Consulta ANP para também redimensionar o quadro de Equipamentos, quando a tela está sendo redimensionada. BFB (CCF 44661)
9. Pedido de Vendas para Consumidor Final
   Corrigido o erro que impedia a gravação de um pedido, quando o pedido de vendas era para consumidor final com ICMS Retido. UPA (CCF 44949)
10. Consulta ANP com situação Cancelada
    Ajustado para que, ao efetuar a consulta na ANP, se o cliente estiver como Cancelado deve ser considerado como “Revogado”. BFB (CCF 44866)
11. Perfis de usuário X Edição Pedido de Venda
    Ajustadas as permissões para alteração de Pedido de Venda, para que verifique primeiro se o perfil de usuário “Edita Ped.Venda após emissão” e depois o perfil “Só altera pedidos próprios”. GSN (CCF 44799)