Versão 8.39

Versão 8.39

 

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Método de conexão
   Foi alterado o método de conexão dos procedimentos para Gerar Log, Verificar Saldo de Produto e Controle de Vencimentos do Frota para melhorar a conexão com o banco de dados. BFB(CCF 31552)
2. Método de validação da quantidade nos Pedidos e OC’s
   Foi alterado os métodos de validações da quantidade nos pedidos e OC’s deixando o sistema mais rápido e seguro. BFB (CCF 31631)
3. Adaptações para o SisPetro 9
   Na versão passada foram atualizados os grids do SisPetro Remoto e Controladoria para suportarem o SisPetro 9. Após essa alteração, algumas colunas que são exibidas em forma de check ou de escolha não estavam sendo salvas corretamente no banco. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 31637)

Compras

1. CNPJ do Fornecedor na Consulta de PMM Pendentes
   Adicionada na tela de Pedidos de Movimentação de Material Pendentes uma coluna com o CNPJ do Fornecedor. GSN (CCF 31514)
2. Fornecedor Estrangeiro como Consumidor Final no XML da NF-e
   Foi adicionado no Cadastro de Fornecedores um campo em checkbox para ser indicado se o mesmo é Consumidor Final ou não. Esse campo deverá ser marcado no caso de Fornecedor Estrangeiro utilizado em Nota de Entrada de Produto Importado (cujo tipo de Emissão é Própria), senão é apresentada mensagem pela SEFAZ que Não Contribuinte deve ser Consumidor Final. GSN (CCF 31524) 
3. Erro na Inclusão de PMM 
   Corrigido erro de Access Violation na Inclusão do PMM quando era usada uma condição de pagamento com várias parcelas e, mais que uma parcela teria a mesma data de vencimento. Isso porque os dados de Fluxo de Pagamento não permite vencimentos repetidos, assim, nesses casos, somaremos os valores para o vencimento, o que não duplica e consequentemente não causará mais erro. GSN (CCF 31704) 

Contabilidade

1. Plano Contas Referencial ECD
   Adicionadas as contas novas no Plano de Contas Referencial. Ajustado o uso do Plano de Contas Referencial (Registro I051 do ECD) para ter um ano final de validade. Assim, no perfil de sistema, a mudança de ano só deve ocorrer quando houver mudança substancial no Plano de Contas Referencial. Contas que são retiradas do uso devem ter o novo campo “Ano Final de Validade” preenchido com o ano até onde essa conta é válida. Alterado o relatório para verificar os vínculos entre o Plano de Contas Real e o Plano de Contas Referencial – VinculoPlanoContasRef.rtm. O rtm deve ser carregado pelo Gerenciador do SisPetro Normal. Pode ser gerado tanto no SisPetro Normal como no Controladoria. Help: Tabela Plano de Contas Referencial.  GSN (CCF 31618)
2. Ajustes SPED ECD
   Realizados ajustes no SPED ECD conforme a legislação vigente para 2015, em especial o não envio de contas sem movimentação ou saldo no Registro I050 e o envio de somente dois níveis no Registro J150 que se refere ao Demonstrativo de Resultado do Exercício. GSN (CCF 31618)

Estoque

1. Vínculo do Item da OC com o Compartimento
   Ajustado o processo de vínculo automático do Item da Ordem de Carregamento à Compartimentação. Nos casos onde o depósito não estava marcado para distribuir produtos simples do produto composto o vínculo era feito de forma incorreta e consequentemente na Nota Fiscal não apresentava os Lacres ou Envelope corretamente. GSN (CCF 31589) 
2. Validação do Número de Envelope na OC
   Alterado processo de validação da numeração de Envelope na Compartimentação da OC para que não desconsidere o primeiro dígito do número do envelope em alguns casos. GSN (CCF 31684)
3. Número de Envelope na Compartimentação
   Na tela de Compartimentação da OC foi alterado para que só permita a digitação do número de Envelope quando for usada Série de Envelope e a mesma for manual. GSN (CCF 31686)
4. Lacres e Envelopes na Importação de OC
   Alterado a importação de OC para que seja importada também a numeração de envelope e de lacres. Help: Layout do Arquivo de Importação de OC BFB (CCF 31229)
5. Alteração do PMM na Confirmação de OC
   Alterado a forma de edição do item na Confirmação de OC para uma nova tela com a possibilidade de alterar o PMM e também adicionar uma Chave de Acesso para o item. Quando for preenchido a Chave de Acesso, o sistema somente irá permitir o Recebimento de uma NF com OC se as chaves de acesso forem as mesmas informadas. Help: Confirmação de Ordem de Carregamento BFB (CCF 31197)
6. Adaptações para o SisPetro 9
   Foram migradas as telas de importação e manutenção de OC’s do SisPetro Remoto para serem compatíveis com a versão SisPetro 9.BFB (CCF 31392)

Faturamento

1. Manutenção no Vínculo com Recorrente na inclusão de NF
   Foram transferidas as validações de vínculo com título recorrente junto as demais validações da NF e corrigido falha que ocorria quando a Instrução para Data de Vencimento da Condição de Pagamento estava preenchida deixando a tela para selecionar o vínculo com recorrente vazia. BFB (CCF 30925)
2. Mensagem de Cancelado no DACTe
   Alterado o layout padrão do DACTe para apresentar a expressão “CANCELADO” quando o mesmo for impresso após o seu cancelamento. Necessário atualizar o DACTe_839.rtm no caminho do DACTe da empresa, indicado na tela de Configuração de Sistema. GSN (CCF 27170)
3. Ajuste de Estoque Zero
   Na Natureza de Operação foi trocado a opção de Ajuste de Estoque Zero, deixando agora um lista com 3 opções, sendo elas : ‘Não permite informar’ e ‘Permite informar e faz ajuste com a diferença’ que seriam as opções já existentes(marcado e desmarcado respectivamente) e foi criado uma nova opção ‘Só informar e não faz ajuste’ para as empresas que desejam apenas informar a quantidade descarregada, porém não desejam fazer o acerto de estoque. BFB (CCF 31111)
4. Validações em NF com Cálculos de Desconto
   Corrigido para não impedir NF que utilizem Tipo de Desconto com Acompanhamento de Débito ou Crédito. Anteriormente estava exigindo que fosse informada a Conta correspondente, porém se está configurado para Acompanhar não deve nem precisa ter conta informada.GSN (CCF 31617)
5. Processamento de DARJ
   Corrigido para não considerar como OK DARJ que não tenha recebido código de barras, bem como para não salvar o código de barras indevidamente no processamento de DARJ em lote. GSN (CCF 31653)
   

Financeiro

1. Inclusão de Pagamento Eletrônico
   Alterado a inclusão de Pagamento Eletrônico para o sistema salvar a última Conta Bancária e Forma de Pagamento utilizadas pelo usuário e sugerir na próxima inclusão. BFB (CCF 31234)
2. Cancelamento ou Suspensão de Pagamento Eletrônico
   Corrigidos os processos de Cancelamento, Suspensão e Cancelamento de Suspensão de Pagamento Eletrônico, pois os mesmos apresentavam mensagem de erro e não conseguiam ser efetivados. É fundamental que sejam feitos testes com o Banco no caso dessas três operações com Pagamento de Tributos antes de sua utilização em ambiente de produção. GSN (CCF 31674)

Transporte

1. Motorista na Manutenção de Frete
   Incluídas as colunas de Nome do Motorista e Código do Motorista na tela de Manutenção de Frete. Na inclusão de Frete Manual também foi incluído o campo de Motorista, feito os tratamentos para, ao incluir nota fiscal ou conhecimento de transporte, seja vinculados os dados corretos no Frete. Alterado também o Relatório de Fretes para filtrar pela Transportadora Específica. BFB (CCF 30629)
2. Validação de Data no Controle de Vencimentos do Frota
   Corrigida a validação de data no Controle de Vencimentos do Frota para não deixar alterar ou incluir controles vencidos. Ao se movimentar pelo grid era feito o salvamento automático sem a devida validação, o que não ocorrerá mais. GSN (CCF 31572)