Versão 8.42

Geral

1. Remoção de Campos em Desuso
   Efetuada a remoção de alguns campos do sistema que estão em desuso. BFB (CCF 30700)
2. Condições para habilitar campos do cadastro de Plano de Contas
   Foram verificadas as condições para que o sistema habilite/ desabilite quando é feita a navegação pelos botões da tela. BFB (CCF 32226)

Compras

1. Melhoria de Performance nas rotinas de suspensão de PMM
   Feito algumas melhorias de performance para tratar como o sistema verifica a Suspensão de um PMM. Também foi adicionado na Manutenção de Contas a Pagar/Receber o campo de PMM Suspenso para facilitar a verificação. BFB (CCF 32269)

Estoque

1. Barrar OC sem saldo em estoque (descontando o Lastro da empresa)
   Foi efetuada melhorias com relação a verificação de saldo da Ordem de Carregamento. Onde, se o usuário preferir, é descontado o Lastro da empresa na verificação de saldo ao ser efetuada a OC de Carregamento de Terceiros. Para que possa ser descontado o Lastro do saldo: no Cadastro de Depósito e com o devido Depósito selecionado, na aba Dados Adicionais, marcar a opção “Diminuir lastro da empresa na verificação da OC”. Help: Depósitos – Aba Dados Adicionais MRSJ (CCF 30157)
   
2. Saldo de Tanque não está calculando após atualização da versão 8.33
   Foi modificada a forma de controle de saldo por produto com o estoque negativo, foi modificado os itens do campo “Tipo de Utilização” de Armazenagem para para Sem controle de Saldo por Produto e de Formulação para Com controle de Saldo por Produto. MRSJ (CCF 30408).
3. Hora da Programação – Manutenção de Bombeios Remoto
   Corrigida a apresentação da coluna Hora na Manutenção de Bombeios do Sispetro Remoto na aba Programação. Estava sendo apresentado “30/12/1899” e agora está apresentando a hora devidamente. GSN (CCF 32400).
4. Importação de OC
   Corrigida falha que impedia a importação de OC quando estava com informações adicionais preenchidas. BFB (CCF 32371)
5. Validações na Manutenção de OC em empresas que utilizam Balança
   Foram incorporadas validações para as empresas que utilizam balança, estas validações englobam Cancelamento de Fila, Entrada Portaria, Saída Portaria, Alteração de Quantidade e Cancelamento da OC. MRSJ (CCF 32217)

Faturamento

1. Remoção de processos que estão em desuso
   Removida rotina do sistema que estava em desuso para otimização. BFB (CCF 30979)
2. Permitir filtrar depósito na tela de emissão de NF Retorno Armazenagem
   Foi adicionado o Filtro por Depósito nas Telas de Remessa de Armazenagem e Retorno de Armazenagem, esse filtro pode ser sugerido decorrente à ultima utilização do usuário, assim como o período de data também será sugerido. Já o campo Tipo de Quantidade somente será salvo e sugerido se o usuário tiver permissão de altera-lo. MRSJ (CCF 31527)
3. Proteção para NF/CT sem Dados de Transporte
   Foi criada uma proteção para não permitir o lançamento de nota fiscal sem dados de transporte e com valores de frete. Também foi criada uma proteção para não permitir conhecimento de transporte sem código de transportadora. BFB (CCF 32059)
4. Ajuste na inclusão de MDF-e
   Na tela de seleção de Documentos Fiscais para inclusão do MDF-e, foi adicionada a opção para filtrar notas fiscais de entradas, além das opções de notas fiscais de saída e conhecimentos de transporte. Também foi adicionado o campo de Cidade de Descarregamento na inclusão de MDF-e. O SisPetro fará o tratamento sugerindo a Cidade de Carregamento definida no endereço de entrega e a Cidade do Descarregamento definida no Depósito, podendo o usuário alterar caso queira. Help: Inclusão de MDF-e BFB (CCF 32235)
5. Separar Perfil de Exclusão de NFs em Próprias e Terceiros
   Foi modificado no Perfil de Usuário, na aba Faturamento, as opções correspondentes a Exclusão de Notas Fiscais. Assim, o usuário, poderá ter a opção de Excluir Notas Fiscais Próprias, de Terceiros ou de ambas. Por padrão, a opção de Exclusão de Notas Fiscais de Terceiros terá o status da opção Exclusão de Notas Fiscais Próprias. O administrador deve modificar as opções conforme a sua necessidade. Help: Painel Faturamento (Usuários) MRSJ (CCF 28412)
6. Possibilitar indicar data de movimento na importação conforme a data da descarga (saída da base) via OC
   Foi adicionada a utilização da Data de Saída da Base como Data de Movimento em uma Nota Fiscal Importada. Para que seja usada esta opção, na Natureza de Operação na aba Geral, em Importação de NF, no Grupo Vinculo PMM e OC, deve ser alterada a opção de Data de Movimento NF Importada para que seja validada quando ocorre o Processo de Inclusão da NF Importada. Help: Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas. MRSJ (CCF 31529)
7. Número Atual na Série de Lacres e Envelopes
   Na tabela de Série de Lacres e Série de Envelopes foi alterado para só verificar o número atual em relação aos números inicial e final quando for numeração automática. GSN (CCF 32368)

Financeiro

1. Vencimento de Títulos de Desconto
   Foi adicionada a possibilidade do usuário escolher na Faixa de Vencimento, se o vencimento for na data atual, não irá postergar o mesmo para o próximo mês. Help: Tabela Faixa para Cálculo Vencimento de Desconto MRSJ (CCF 27486)
2. Pagamento Eletrônico para Adiantamento a Fornecedores
   Na Manutenção de Adiantamento a Fornecedores foi adicionada a possibilidade de gerar um pagamento eletrônico e também foi adicionada uma aba para visualizar os pagamentos eletrônicos para o adiantamento selecionado. A geração e leitura dos arquivos de remessa/retorno serão da mesma forma que são feitas para o Contas a Pagar. Help: Pagamento Eletrônico para Adiantamentos a Fornecedor BFB (CCF 31236)
3. Novos filtros na tela de Débito/Crédito
   Foram inclusos novos filtros para as telas Débito/Crédito de Clientes como a de Fornecedores. Com isso, antes do processo de Baixa dos Títulos, o usuário poderá filtra-los por Empresa e Período de Vencimento e se os títulos forem de Débito/Crédito de Fornecedores, poderão ser filtrados também pelo Número de Pedido (PMM). Help: Baixa pelo Débito-Crédito do Fornecedor e Baixa pelo Débito-Crédito do Cliente MRSJ (CCF 32257)
4. Coluna Não Enviar na Geração de Arquivo de Cobrança
   Corrigido para que na Geração do Arquivo de Cobrança Eletrônica, ao clicar na coluna Não enviar o processo seja salvo automaticamente, não precisando dar duplo clique ou forçar o salvamento. GSN (CCF 32382).
   
5. Criar opção para bloqueio de utilização de adiantamento de fornecedores
   Foi acrescentado um novo controle na utilização de Adiantamentos de Fornecedores, assim os mesmos podem ficar restritos e serão somente utilizados no inicio das suas respectivas retiradas. Help: Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores MRSJ (CCF 32258)
   
6. Configurações do Serviço de Pagamento Eletrônico
   Alterada a cor dos campos de Configuração da Empresa referente ao Serviço de Pagamento Eletrônico, pois estavam sendo apresentados com fonte azul porém são configurações da Empresa e não de Sistema. BFB (CCF 32449)

Vendas 

1. Controle de Cota para Contrato de Venda
   Criada a opção de bloquear a inclusão de pedido de venda caso exceda a cota prevista para o dia definida no Contrato de Venda, considerando a quantidade total de pedidos pendentes, separados e faturados com data de previsão de entrega para o dia. Help: Controle de Cota – Contrato de Venda MIM (CCF 32244)