Sispetro

Versão 9.1.1

Versão 9.1

Geral

1. Alteração de Tema
   Em algumas casos, mesmo o usuário alterando o tema do seu usuário, essa informação não estava sendo salva corretamente. Esse problema foi corrigido. UPA(CCF 27247)
2. Edição e Impressão de Layout de Exportação de Dados
   Corrigida falha que não deixava ser editado ou impresso layout’s com arquivo rtm muito grande a partir da tela de Manutenção de Layouts para Exportação de Dados. BFB (CCF 33469)
3. Problemas na Visualização de Documentos Vinculados no Cadastro de Clientes
   Foi corrigido o erro que ocorria ao visualizar os Documentos Vinculados no Cadastro de Clientes. MRSJ (CCF 33530)

Compras

1. Inclusão de Tipo de Despesa PMM
   Foi corrigido a edição das Despesas Vinculadas ao PMM que agora a edita somente o registro posicionado. Antes sempre editava o último registro. MRSJ (CCF 33412)
2. Erro na inclusão de PMM através de cotação
   Foi corrigido a inclusão do PMM a partir de uma Cotação, desta forma é salvo corretamente o Pedido. MRSJ (CCF 33417)

Estoque

1. Salvamento dos Números das NF na Confirmação de OC
   Foi adicionado ao SisPetro Normal e Remoto a possíbilidade de salvar o campo Número da NF na OC conforme as notas indicadas nas chaves de acesso vinculadas aos Itens da OC, no processo de Confirmação de OC. MRSJ (CCF 32545)
2. Campos do PMM na tela de Confirmação de OC
   Foi adicionado ao SisPetro Normal e Remoto, no processo de Confirmação de OC, os campos de Valor Unitário do PMM e Número do Pedido do Fornecedor. MRSJ (CCF 32882)

Faturamento

1. Informações Complementares do XML vs Danfe
   Incluído o uso de fórmula na configuração da Natureza de Operação para a observação livre da NF referente a UF da empresa e a Impressão de NF. Help: Nota Fiscal – Observações  BFB (CCF 33113)
2. Mudança de Tipo de Cobrança de NF
   Foi alterada a tela de Mudança de Tipo de Cobrança da NF para que o usuário possa indicar a série a ser utilizada e o SisPetro encontre a nota, independente do seu tipo. Esta alteração foram efetuadas no Normal e Remoto. Help: Mudança do Tipo de Cobrança na Nota Fiscal MRSJ (CCF 32511)
3. Ajustes na Cor da Tela de NF Pendente
   Foi efetuada melhorias na aparência da Tela de NF Pendente, afim de melhorar a interação do usuário com a tela. MRSJ (CCF 33458)
4. NF-e de Complemento de Preço 
   Foi alterado, no SisPetro Normal e Remoto, a forma de preenchimento do campo Quantidade da NF-e de Complemento de Preço, para que seja emitida conforme orientação do manual da NF-e. Assim, o campo Quantidade será preenchido com zero. Para isso, deve ser marcada na aba Dados Gerais da Natureza de Operação, a opção “Envia 0 (zero) na Qtde da NF-e de Complemento”. Help: Como emitir Nota Fiscal Complemento de Impostos, Como emitir Nota Fiscal Complemento de Preço  MRSJ (CCF 31155)
5. Importação de NF com Caracteres Inválidos
   Foi corrigido o preenchimento das Observações no Sispetro na Importação do XML da NF, antes eram salvos caracteres inválidos. MRSJ (CCF 33014)
6. Textos Ilegíveis na Tela de Recálculo de Custo de NF de Venda
   Foram corrigidos os textos que estavam sobrepostos na Tela de Recálculo de Custo de NF de Venda. MRSJ (CCF 33518)
7. Número de Decimais no Preço sem Imposto
   Aumentado o número de Decimais do preço sem imposto da NF para 9 (antes era 8). Com isso, muitos casos de diferença de R$ 0,01 entre o Valor dos Produtos dos itens e o Valor dos produtos total, que causavam rejeição no Ambiente de Produção do Paraná, não ocorrerão mais. GSN (CCF 33514, 30030, 29202)
8. Tamanho dos textos nas tags InfCpl e InfAdFisco da NF-e
   Ajustada a emissão do arquivo .XML referente ao Recibo da NF-e para que as tags “InfCpl” e “InfAdFisco”  sejam preenchidas até o limite de caracteres permitido no manual da NF-e (5000 e 2000 respectivamente). Anteriormente o texto nessas tags estava sendo truncado em 256 caracteres. Help: Nota Fiscal – Observações GSN (CCF 32960)

Financeiro

1. Melhoria do PagFor
   Criada uma aba com os itens dos títulos/adiantamentos agrupados e a possibilidade de desagrupar os itens. Help: Inclusão de Movimento – Pagamento Eletrônico  BFB (CCF 33296)
2. Nome de arquivo no Serviço de Pagamento Eletrônico
   Criado um perfil para definir o modelo de nome de arquivo que será gerado pelo serviço de pagamento eletrônico, sendo a opção padrão a já hoje utilizada (Data/NumeroRemessa), a nova opção adicionada é composta por: Tipo de Pagamento / Código de Banco / Nome da Empresa / Data e Hora. Help: Serviço Pagamento Eletrônico – Servidor BFB (CCF 32501)
3. Cobrança Eletrônica do Banco ABC
   Implementada a cobrança eletrônica do Banco ABC (246) para o CNAB 240. Necessário indicar a biblioteca Banco246.dll no Tipo de Cobrança. É fundamental fazer testes com o banco antes de colocar em produção. A cobrança utilizando o CNAB 400 continua em funcionamento. GSN (CCF 32336)
4. Juros na Cobrança Eletrônica do Banco Itaú 
   Implementado o envio de juros (mora diária) na cobrança eletrônica do banco Itaú (341), quando indicado no Tipo de Cobrança. Necessário atualizar a biblioteca SispetroBancos.dll no Tipo de Cobrança. GSN (CCF 31797, 31707)

Transporte

1. Telas de Manutenção de Viagem e Eventos do Frota
   Correção na pesquisa realizada na Manutenção de Viagem Frota para respeitar a data informada e não apenas após essa data. Na inclusão de Eventos relacionados a frota foi tratada a mensagem da pesquisa de viagem de forma mais clara. BFB (CCF 32852)

Aviso sobre versão 9.0 e 9.1 – Acesso a mapeamentos

1) Refazer o mapeamento necessário, usando Prompt de Comando do Windows, executando como Administrador, e nele executar o comando netuse para cada mapeamento necessário. (Ex. netuse S:\ \\servidor\Sispetro).
Essa ação deve ser feita em cada máquina que utiliza o Sispetro.

2) Alterar Registro do Windows (via regedit) para que mapeamentos criados para usuários específicos sejam visíveis a todos os usuários. Maiores detalhes em Windows Mapeamento de drive de rede não aparece nas opções do Sispetro para selecionar um rtm/dll
Essa ação deve ser feita em cada máquina que utiliza o Sispetro.
3) Alterar os pontos do Sispetro que utilizam caminhos pré-determinados para neles usar o caminho universal (Ex. Ao invés de S:\oc.rtm usar \\servidor\Sispetro\oc.rtm). A seguir a lista de pontos que utilizam caminho:

• Sispetro Normal
• Cadastro de Depósitos, aba Layout OC, campo Nome Arquivo Layout Ordem Carregto.

• Tabela Natureza Operação, aba Por Filial, aba Impressão NF, campo Arquivo Layout NF.
• Plano de Contas:
  • aba Detalhes, campo Cheque.
  • aba Detalhes, campo Cópia do Cheque.
• Ferramentas / Importação
  • Manutenção de Importação de Dados, campo Path Arquivo Layout.
• Tabelas Auxiliares / Financeiro / Bancos
  • Aba Detalhes, campo Arquivo de importação de extrato bancário.
• Tabelas Auxiliares / Controladoria / Conjunto de dados / campo DLL Arquivo de Exportação.
• Configuração de Sistema – Geral
  • aba Documentação Arrecadação, campo DARJ Boleto (Caminho e nome RTM do Boleto da DARJ)
  • aba Documentação Arrecadação, campo DARJ DIP (Caminho e nome RTM do DIP da DARJ)
• Configuração de Sistema – Por Empresa
  • aba Compras, campo arquivo Layout Cotação.
  • aba Compras, campo Arquivo LayOut PMM.
  • aba Financeiro, campo Nome Arquivo Autoriz. Contab. Pagto.
  • aba Financeiro, campo Nome Arquivo recibo de Adiantamento.
  • aba Financeiro, campo Nome Arquivo Recebido Baixa.
  • aba Financeiro, campo Nome Arquivo Recebido Baixa Eletrônica.
  • aba Financeiro, campo Despesas Extraordinárias.
  • aba Ordem Carregto, campo Comprovante de carga.
  • aba Ordem Carregto, campo Comprovante de descarga.
  • aba Ordem Carregto, campo DLL de Integração.
  • aba NF-e/CT-e, campo Caminho do arquivo de layout – NF-e
  • aba NF-e/CT-e, campo Caminho do arquivo de layout – CT-e
  • aba Nota Fiscal, campo Layout Carta Correção.
  • aba MDF-e, Caminho do arquivo de layout do DAMDFE
  • aba Vendas, caminho do arquivo de layout do Pedido de Alteração de Preço.
  • aba Vendas, campo Arquivo LayOut Pedido
• Menu Tabela Natureza Operação, aba Detalhes, aba Por Filial, aba Documento Associado, campo layout do documento associado.

• Sispetro Controladoria
  • Menu Arquivos, Termos, aba Detalhes, campo Layout.

  
  

• Servidor Sispetro
  • Aba Propriedades
    • Campo Pasta de Arquivos
    • Campo Pasta de Rtm´s
  • Aba Log
    • Campo Pasta de Destino
  • Aba Certificado Digital (NF-e)
    • incluir/Editar, campo Arquivo.
  • Aba E-mail
    • Campo Pasta dos Anexos.
  • Aba XML´s Recebidos
    • Campo Pasta dos XML´s Recebidos.
    • Campo Pasta dos XML´s com Erro.
    • Campo Pasta de Destino das NF-e´s Recebidos.
    • Campo Pasta de Destino das CT-e´s Recebidos.
  • Aba Serviço de Licenciamento
    • Arquivo de Licenciamento de Versão
  • Aba Serviço Pagamento Eletrônico
    • Campo Pagamento a Fornecedores
    • Campo Pagamento de Tributos
    • Pagamento a Fornecedores
      • Campo Arquivos a serem lidos
      • Campo Arquivos Processados
      • Campo Arquivos com erro
    • Pagamento de tributos
      • Campo Arquivos a serem lidos
      • Campo Arquivos Processados
      • Campo Arquivos com erro
    • Campo pasta dos Layouts de Importação (arquivos .smi)

Versão 9.00

Geral

1. Acesso a Porta Serial
   A partir dessa versão (como informado nos outros DOC’s) não estaremos mais suportando a comunicação serial através do SisPetro por estar em desuso (a maioria dos PC’s não possuem mais porta serial). Com isso as rotinas de Baixa Rápida, Cheque Custódia, Cheques Recebidos, Inclusão de Movimento para pagamento a Fornecedores e Leitura de Tanque Automatizada não possuirão mais esse recurso. UPA (CCF 32929)
2. Retirada de Tabelas da tela de Análise de Dados Geral
   Foram removida as tabelas que eram usadas na Análise de Dados Geral do Sispetro que estavam em desuso. MRSJ (CCF 31213)
3. Remover campos em desuso na tabela de Empresas
   Foi retirado o campo NFEContentType das tabelas de Empresas e EmpresasHistorico, este campo não é mais usado nestas tabelas. MRSJ (CCF 32201)
4. Cliente Consumidor Final
   Retirada validação no Cadastro de Clientes que obrigava que uma entidade com o campo “Consumidor Final” marcado tivesse configurada no campo “Categoria do Estabelecimento (uso do SCANC)” somente como Consumidor Final. Será responsabilidade do usuário definir qual a Categoria de Estabelecimento que o cliente se encaixa. GSN (CCF 32869)
5. Padronização de Rotinas de E-mail e Salvamento em Arquivo
   Foram padronizadas as rotinas de impressão de formulários. Onde agora é possível definir o destino da impressão, quando a opção for para arquivo no formato PDF, o usuário pode informar o destino do arquivo e seu nome, e também pode incluir a opção de envio por e-mail deste arquivo. Estas melhorias foram implementadas nas telas de Impressão de Ordem de Carregamento, Impressão de Boleto, Impressão de DANFE, Impressão de PMM, Impressão de Carta de Correção e Impressão do Pedido de Vendas. MRSJ (CCF 32828)

Compras

1. Melhorias no Processo de Importação de Combustíveis
   Foi incluso ao Sispetro, novos controles de Importação de Produtos, desta forma esse processo passa a ser centralizado. Estes controles passam a integrar o Contrato de Importação com os Pagamentos, tendo todos os campos necessários para facilitar a Nacionalização do Produto. Assim, o processo se iniciará com a Inclusão de PMM do tipo Importação, seguindo para a sua Aprovação, o Processo de Pagamento, Processo de Nacionalização, com ou sem Despesas, Geração da NF e por fim, o Processamento na SEFAZ. Na Inclusão de PMM, para que seja incluso as informações do Contrato de Importação, é necessário que o “Tipo de Recebimento” seja de Importação. Help:Processo de Importação de Combustíveis MRSJ (CCF 32427)
   

Contabilidade

1. Relatório ECF
   Ajustado cabeçalho do Relatório de ECF do Sispetro Controladoria para não fazer referência ao Registro Y611 na apresentação dos dados de Dirigentes, já que esse registro foi eliminado a partir de 2015. Necessário atualizar o arquivo ECF.rtm no caminho do executável (ou caminhos auxiliares) do Sispetro Controladoria. GSN (CCF 32604)
   
2. Fechamento de Custo
   Corrigido cálculo do Custo Médio no Fechamento de Custo quando a primeira movimentação do período não participava do CMV.GSN (CCF 24543)

Estoque

1. Lentidão ao Gerar o DPMP – Parte II

   Foi dividido em partes o processo de geração do DPMP, é informado ao usuário qual é o processo que a geração do DPMP está com a possibilidade do seu cancelamento e é avisado ao mesmo, o status do processo. MRSJ (CCF 30913)
2. Remoção do Campo SeqOCImportacao da tabela OrdemCarregto 
   Foi removido o campo SeqOCImportacao, já que existe um novo campo com a finalidade de marcar se a OC foi gerada através de importação. MRSJ (CCF 32791)
3. Nova posição de temperatura no Cartão Smart Card
   No processo de Leitura do Cartão Smart Card foi adicionada a leitura da posição 6 de Temperatura para produtos cuja Categoria de Volume esteja configurada como “Gasolina Aditivada”. Nas empresas que não tenham essa posição liberada pela Dwyler, continuaremos usando a posição 2 referente a Gasolina. Necessário fazer testes no Smart Card antes de colocar em produção. Help: Uso do Smart Card no SisPetro GSN (CCF 33067)
4.  Vínculo entre compartimentação e itens
   Corrigida uma falha que não permitia a Nota Fiscal obter os lacres e envelopes da NF corretamente e também corrige layout’s de OC que são baseados na tabela ‘CompartimentacaoOCItem’. A tabela ‘CompartimentacaoOCItem’ será removida na próxima versão. BFB (CCF 33170)
    

Faturamento

1. NF de Devolução na Análise Geral de Vendas
   Alterado a Análise Geral de Vendas para quando estiver marcado para considerar as devoluções, utilizar a data da nota fiscal de origem da devolução como base para o filtro de Período. As notas anteriores a versão estarão utilizando a data de emissão da própria nota fiscal de devolução. BFB (CCF 32070)
2. Depósito no Pedido e NF
   Foi alterado na Inclusão de PMM, Inclusão de Pedido de Venda, Inclusão de Pedidos de Outras Entradas e Inclusão de Outras Saídas que o Depósito sempre será informado no pedido, na Inclusão de NF Manual, o depósito, será sempre informado nos itens da NF. O perfíl de empresa “Utiliza um único depósito por pedido” não será mais usado. MRSJ (CCF 32252)
3. Proteção da Situação do Frete na Importação de NF
   Criado uma proteção nas rotinas de importação de NF para impedir que a situação do frete fique em branco ou inválida. BFB (CCF 27774)
4. Serviço de Manifestação Automática
   Criado um novo serviço automático que será responsável pela realização da Manifestação de Destinatário. O serviço será executado pelo Servidor Sispetro de tempos em tempos e fará todas as manifestações pendentes conforme configuração. Não será mais possível fazer a manifestação manualmente, o usuário poderá apenas adicionar o evento e o serviço irá realizar o serviço da manifestação. Serão manifestadas todas as notas pendentes dentro do período de 35 dias. Help:Serviço de Manifestação de NF-e. BFB (CCF 32879)
5. Logo não é apresentado na impressão do DAMDFe
   Foi corrigido a falha na qual o logo da empresa não estava sendo exibido no documento auxiliar do MDF-e.MRSJ (CCF 31652)
6. Lacre e Envelope nas Observações de NF com mais de um Item
   Foi ajustado o processo de Faturamento Automático para adicionar as informações de Lacre e Envelope de todos os Itens nas observações da NF separando por nota da mesma forma que é feito no faturamento manual. MRSJ (CCF 32805)
7. Salvando erros de validação da Importação de NF com sujeira
   Foi corrigida a apresentação de erros durante o processo de importação da NF, o mesmo apresentava caracteres estranhos. MRSJ (CCF 32814)
8. Erro Vínculo OC e PMM na Importação de NF
   Corrigido erro apresentado ao clicar no botão Exibe Erros/Avisos na tela de Vínculo de OC ou PMM na Importação de NF. GSN (CCF 33059)
9. Vínculo de NF de origem e NF de Remessa Automática
   Corrigido o vínculo entre a NF de Origem e uma NF de Remessa gerada automaticamente, o mesmo estava invertido, ao invés da NF de Remessa referenciar a NF de Origem, estava sendo referenciada. GSN (CCF 32990)
10. Parcelas indevidas na Nota Fiscal
    Ao informar despesas acessórias ou seguro manualmente na Inclusão da NF, se a mesma não tivesse configurada para Gerar Contas Pagar/Receber, as parcelas eram geradas indevidamente, o que foi corrigido.GSN (CCF 32951)
11. Campo CEST para uso no DANFE
    Disponibilizado o campo CEST no condutor de dados ItensNF para sua utilização no DANFE. Quem desejar deve fazer a edição de seu layout e adicionar o campo. GSN (CCF 32903)
12. Tipo do Campo Peso
    Alterado o tipo de dado no banco de dados para os campos de Peso da Nota Fiscal e do MDF-e para que aceite valores altos. Alguns valores, ao serem salvos, eram diminuídos pelo banco, o que não ocorrerá mais. GSN (CCF 32878)

Financeiro

1. Fluxo de Caixa
   Adicionados os botões “Abrir Itens” e “Fechar Itens” na tela de Fluxo de Caixa para permitir essas ações para todos os itens num único comando . GSN (CCF 32923)
2. Baixa incompleta no Pagamento Eletrônico
   Alterada estrutura de Baixa do Pagamento Eletrônico para evitar baixas incompletas quando algum título envolvido no Pagamento Eletrônico não possa ser baixado. GSN (CCF 32844)
3. Pagamento Eletrônico Demais Bancos
   Alterado o Serviço de Pagamento Eletrônico para fazer a leitura de arquivos de Pagamento Eletrônicos que contenham convênio vinculados a contas do Banco do Brasil (001), Rendimento (633) e Itaú (341), desde que tenham o mesmo layout do Bradesco. No processo manual de Pagamento Eletrônico isso já era permitido. GSN (CCF 32823)
4. Geração de Pagamentos Eletrônicos
   Foi alterada a rotina para geração de pagamentos eletrônicos para facilitar o seu lançamento. O usuário antes tinha a possibilidade de selecionar mais de um título, porém deveriam ser do mesmo fornecedor, mesma data de vencimento e mesma empresa, agora o usuário poderá selecionar títulos de diversos fornecedores com datas de vencimento diferentes e de empresas diferentes. Foi adicionado uma tabela com os títulos selecionados, os quais serão agrupados por fornecedor, data de vencimento e código de empresa. Help: Inclusão de Movimento – Pagamento Eletrônico BFB (CCF 32205)
5. Arquivo de Remessa PagFor
   Alterada a rotina que gera a numeração de linhas do arquivo de remessa PagFor, pois em determinadas situações estava pulando a numeração da ultima linha. Necessário utilizar o arquivo ‘PagForBradesco-Remessa_v9.rtm’ na Manutenção de Exportação de Dados. BFB (CCF 32021)
   
   

Fiscal

1. Apuração de ICMS
   Ajustados os textos dos cabeçalhos referentes à Saída que estavam como crédito, quando deveriam estar escritos como débito. GSN (CCF 32111)
2. Conjunto de Dados
   Todos os registros dos Conjuntos de Dados referentes a SPED (EFD, ECD, ECF, etc) que o Sispetro não preenche, serão apresentados com o fundo cinza na tela de Conjunto de Dados. GSN (CCF 31809)
3. Código de Barras no SPED EFD ICMS/IPI
   Configurado registro 0200 do SPED EFD ICMS/IPI para que só seja preenchido o campo de Código de Barras se ele for diferente do Código do Produto. GSN (CCF 32341)
   
4. SPED PE – SEF II
   Realizados ajustes de arredondamento e formatação de valores no SPED Fiscal de PE (SEF II), além de ajustes na participação de campos e registros. GSN (CCF 25101, CCF 25986, CCF 25018)

Patrimônio

1. Efetivação de Movimento de Patrimônio
   Corrigida tela de Efetivação de Movimento de Patrimônio, que exigia que o Número do Documento fosse preenchido com zeros a direitas. Agora isso não é mais necessário. GSN (CCF 33022)

Transporte

1. Nome da Transportadora Vinculada no Ordem de Carregamento
   Na emissão da Ordem de Carregamento é apresentado o código da Transportadora Vinculada ao motorista, porem o seu nome não era apresentado. A partir dessa versão serão apresentados o código e o nome da transportadora vinculada. UPA (CCF 33319)

Vendas 

1. Dados de Aprovação Pedido de Venda
   Alterado o processo de Desmembramento de Pedido para que salve nos novos pedidos criados todos os dados de aprovação do Pedido que foi desmembrado. GSN (CCF 33012)
2. Data Limite de Retirada no Contrato de Venda
   Na Manutenção de Contratos de Venda será permitido alterar, além do #Docto, o Preço Unitário e a Data Limite de Retirada. Na inclusão do pedido de Venda não serão aceitos contratos cuja data limite de retirada seja anterior à data de entrega do Pedido. Help: 6. Contrato de Venda GSN (CCF 32787)
3. Alteração de Depósito em Pedido Faturado
   Alterado o perfil de usuário “Permite alterar depósito do Pedido” para ter 3 opções: Não permite, Permite em Pedidos sem OC e NF e Permite em qualquer pedido. A tela de Alteração de Depósito no Pedido de Venda passará a verificar a situação do pedido e o perfil do usuário para permitir ou não a alteração. Já a tela de Desmembramento de Pedido será acessada por usuários que estejam configurados em qualquer das opções que não seja “Não permite”. Todos os usuários que tinham permissão para alteração foram transferidos automaticamente para a opção “Permite em Pedidos sem OC e NF”. Caso algum usuário possa alterar depósito de pedidos com OC ou faturados, altere sua configuração na aba Vendas. Isso evitará que qualquer usuário altere pedidos já faturados, já que nesses casos é necessário complementar a ação com Carta de Correção. Help: Alteração de Depósito em Nota Fiscal de Venda  GSN (CCF 32778)

Versão 8.43.1

Contabilidade 

Estoque

1. Dados de Transportadora e Frota na OC
   Foi alterado a rotina para obter dados do Frota e da Transportadora, tornando mais seguros e eficientes e também corrigindo a falha que sobrescrevia a capacidade na rotina de salvamento. BFB (CCF 33042)

Faturamento

1. Exigência de Parcelas na NF
   Foi alterada a validação da geração de parcelas no contas a pagar/receber, quando gerar uma nota fiscal de venda o sistema sempre irá exigir parcelas, uma nota fiscal de devolução sempre exige que não tenha parcela e as demais notas seguirão a configuração da Natureza de Operação. BFB (CCF 32932)

Vendas 

Versão 8.43

Geral

1. Retirada de tela
   Foi retirada a tela de Análise de Dados Geral que está em desuso. BFB (CCF 31034)
2. Código DNC no Cadastro de Fornecedores do Sispetro Remoto
   No Manutenção de Fornecedores do Sispetro Remoto os campos não são passíveis de alterações, porém no campo Código DNC permitia abrir a tela de pesquisa e selecionar um outro município gerando mensagem de erro, portanto alteramos para não abrir a tela de pesquisa. MIM (CCF 32254)
3. Incluir campo Tipo NF na aba Movto. Faturado do Cadastro Cliente
   Foi adicionado uma coluna Tipo NF na aba Movimento Faturado do Cadastro de Clientes, para que possa agrupar as notas por tipo. MRSJ (CCF 32559)

Compras

1. Valor Total Pendente de Itens Pedido
   Foi ajustado para apresentar o Valor Total Pendente de Itens de Pedido na Manutenção de Pedidos com a mesma forma de arredondamento que é utilizada para os demais campos de valor total. MIM (CCF 32349)
2. Cancelamento de Requisição via Consulta
   Na Tela de Consulta de Requisições Material Pendentes, foi reajustada a forma na qual era feita as validações antes de efetuar o cancelamento. Desta forma, não ocorre mais o erro ao tentar cancelar uma Requisição. MRSJ (CCF 32476)
   
   

Contabilidade

1. Filtro de Cancelados no Relatório de Centro de Custo
   Foi adicionado o filtro para tipos de lançamentos com as opções de selecionar Todos Lançamentos ou Somente os Não Cancelados. BFB (CCF-32214)

Estoque

1. Consulta de Lacres
   A tela de Consulta de Lacres foi ajustada para apresentar devidamente os números de Lacres na aba Nota Fiscal. MIM (CCF 32454)
2. OC de Descarga Própria gerado pela OC de Carregamento Próprio
   Foi corrigida a situação em que o SisPetro gerava  a OC de Descarga Própria com dados zerados, apenas no banco de dados, após a inclusão da OC de Carregamento Próprio. BFB (CCF 32441)
3. Nova Compartimentação de OC
   Foi incluído ao SisPetro Normal e o Remoto uma nova Tela de Compartimentação, nela a compartimentação da OC esta mais simplificada. Desta forma, é mostrado ao usuário as informações do Item da OC com a quantidade a ser alocada nos compartimentos, assim como os Compartimentos disponíveis por Frota com seus percentuais de uso referente a sua capacidade. Vale notar que esta tela também será usada na Manutenção de OC e que a mesma substituirá a antiga tela de Compartimentação. A partir desta versão, na compartimentação, não será mais possível trabalhar com cores. Help: Alterando Compartimentos, Lacres e Envelopes na OC MRSJ (CCF 31525) 
   
4. Valor do Frete Total da OC sem PMM é duplicado após confirmação
   Foi corrigida a situação em que na edição dos itens da OC de Transferência entre Depósitos ocorria a duplicação do valor do frete. MRSJ (CCF 32808)

Faturamento

1. Importação de NF com Redução na BC do ICMS
   Alterada a rotina para respeitar a Redução na Base de Cálculo do ICMS de acordo com a configuração da Natureza de Operação e não utilizar o percentual do arquivo. BFB (CCF 32348)
2. Gravação de Erros na Importação de Notas Fiscais
   Feito otimização no processo para salvamento de erros na importação de nota fiscal para que não grave caracteres estranhos. BFB (CCF 31534)
3. Código de Contribuição em Edição de Outros Impostos – Remoto
   Foi adicionada a possibilidade de incluir o Código de Contribuição na tela de Edição de Outros Impostos do Sispetro Remoto. MRSJ (CCF 32253)
4. Impressão de Documento Associado
   Na Impressão de Documento Associado, através da Manutenção de NFs ou na finalização da Nota Fiscal será apresentada mensagem de erro clara caso não tenha sido indicado um layout válido. MIM (CCF 23360)
5. Divergência de informações na impressão e visualização do DACTE
   Foi corrigido a falha onde ao visualizar as observações do DACTE através da manutenção de nota fiscais, estava trazendo as observações cadastradas na natureza de operação ignorando as alterações realizadas na emissão. BFB (CCF 32323)
6. Emissão de NF Remessa Automática
   Foi implementado a opção de gerar notas fiscais de Remessa automaticamente na Importação de NF, o processo foi melhorado também possibilitando realizar o envio da nota de uma forma similar ao processo de faturamento automático. As demais notas fiscais também utilizarão o método de faturamento automático para processar a NF de Remessa. O Faturamento Automático de pedidos não gera NF de remessa, independente da configuração. Help: Geração Automática de Remessa para Armazenagem  BFB (CCF 31528)
7. Importação de Notas Fiscais
   Na validação das quantidades quando são notas vinculadas estamos arredondando os campos de quantidade, pois quando é utilizado no produto a unidade de medida como metros, o número de decimais pode afetar na validação do vínculo. UPA (CCF 32630)
8. Vínculo por Item em NF de Retorno de Armazenagem
   Na emissão de Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem foram feitos ajustes no Vínculo por Item para impedir que possa ser vinculado item de NF inexistente, evitando assim problemas com o saldo a vincular. MIM (CCF 32466)
9. Lacre e Envelope nas Observações da NF
   Foi reajustado o processo de Faturamento Automático para que sejam adicionadas as informações de Lacre e Envelope nas observações da NF da mesma forma como é feito no Faturamento Manual. MRSJ (CCF 32012)
10. Importação de NF com Desconto
    Na importação de Nota Fiscal foi corrigido um problema, em casos de NF com valor de Desconto, que gerava mensagem de erro informando que “Valor Parcelas Difere do Valor da Nota”. GSN (CCF 31604)
11. Alterações no layout da DARJ
    A SEFAZ RJ mudou o layout da DARJ e por isso foram necessárias alterações no Sispetro para adequar ao novo layout. Para a Natureza 1 (Regime de confronto (débitos e créditos)) está obtendo retorno indevido da SEFAZ (Dia de vencimento informado não é válido), apesar de ter sido feito conforme manual, portanto antes de colocar em produção é importante efetuar os devidos testes em ambiente de homologação. MIM (CCF 32332)
12. Produto inativo na Importação de NF
    Foi incluído na Tela de Importação de NF uma nova validação, esta verificará se o Produto esta ou não esta Inativo. Se esta Inativo irá impossibilitar a conclusão do processo de Importação de NF e irá apresentar o motivo ao Usuário. MRSJ (CCF 31126)
    
13. TAG nLacre no SisPetro está enviando a quantidade de lacres e não os números de lacres
    Na emissão da NFe foi corrigido a forma na qual é apresentada a informações dos lacres na TAG nLacre do xml, antes somente destacava nessa TAG um único carácter. MRSJ (CCF 28828)
    

Financeiro

1. Vínculo com Recorrente na Importação NF
   Foi adicionada na Tela de Importação de NF a possibilidade de vincular um Título Recorrente com a Nota Fiscal a ser importada. Para isso, a Natureza de Operação deve solicitar ou exigir um vinculo com o Título Recorrente. Help: Vínculo de Títulos Recorrentes na Importação  MRJS (CCF 29773)
2. Colunas #Docto e Histórico na tela de Fluxo de Caixa Detalhado
   Foi adicionado à Tela de Detalhamento do Fluxo de Caixa os campos Número de Documento (#Docto) e Histórico. MRSJ (CCF 32085)
   
3. Histórico no Processamento do Pagamento Eletrônico
   Na tela de Processamento do Pagamento Eletrônico foi alterado para sugerir o Histórico Padrão de Baixa de Contas a Pagar, pois estava sugerindo o de Baixa de Contas a Receber no campo de Histórico. MIM (CCF 32587)
4. Histórico e Informações Adicionais na Leitura Automática do Pagamento Eletrônico
   Alterado para utilizar as fórmulas definidas no histórico ao efetuar a Baixa no Serviço de Pagamento Eletrônico. BFB (CCF 32496)
5. Eliminar campos extras da Tela de Manutenção de Adiantamentos
   Foram retirados desta tela algumas colunas que não deveriam estar aparecendo, devido a serem de uso interno do Sispetro. MRSJ (CCF 32490)
6. Novos Campos Disponíveis no Layout de Pagamento Eletrônico
   No Layout de Exportação do Pagamento Eletrônico foram disponibilizados os novos campos CodEmpresa e SeqBanco para que possam ser adicionados no layout para a geração do arquivo caso necessite. MIM (CCF 32566)
7. Processamento de comandos extras na Cobrança Eletrônica
   Corrigida situação que não considerava a configuração de processamento de comando extra corretamente, devido ter no meio do arquivo algum comando que não exigia esse processamento. GSN (CCF 32529)
   

Fiscal

1. Código de Anexo para Produto Importado
   Foi criado um código de anexo para produtos importados e este será utilizado no SCANC de acordo com a opção da Origem do Produto na Natureza de Operação que foi utilizada na nota fiscal. Incluir um Layout de Exportação na Manutenção de Exportação de Dados com o arquivo SCANC_v843.rtm.  Help: Dados Adicionais em Produtos, Dados Adicionais (Painel Geral), Informações para Anexo. BFB (CCF 32401, CCF 32459)

Vendas 

1. Desmembramento de Pedidos da Web
   Alterado o Desmembramento de Pedidos para respeitar o campo ‘Pedido Web’ do pedido original. BFB (CCF 32464)
2. Usuário na tela de pedidos aprovados para Faturamento
   Foi adicionada na tela de Pedidos Aprovados para Faturamento a informação do Usuário que lançou o pedido, como ocorre para os pedidos pendentes. MRSJ (CCF 31759)
3. Controle de Cota no Pedido de Vendas
   Corrigida a situação em que não estava sendo controlada a cota de entrega diária quando o pedido era incluído em uma data e o inicio da suas entregas era uma data futura. UPA (CCF 32244)

Versão 8.42.1

Contabilidade

1. Número do Documento na Digitação Rápida de Lotes
   Na tela de Digitação Rápida de Lotes foi ajustado o campo Número do Documento, pois apresentava mensagem de número inválido caso não fosse informado com sete dígitos. MIM (CCF 32572)
2. Manutenção do Código de Contabilização
   Na manutenção do código de contabilização não estava sendo gravado corretamente o campo Débito/Crédito da fórmula de contabilização. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 32626)

Estoque

1. Pedidos OE e OS na Manutenção de Pedidos
   Os pedidos de ajuste de Outras Entradas e Outras Saídas não estavam aparecendo na tela de Manutenção de Pedidos, este problema foi solucionado. MIM (CCF 32592)

Financeiro

1. Filtro Adicional na Tela de Débito/Crédito
   Corrigido o problema ao tentar utilizar o botão de Filtro Adicional na tela de Débito/Crédito de Clientes e Fornecedores. MIM (CCF 32573, 32577)
2. Campo de Valor Original no Cadastro de Adiantamento
   Corrigida a falha que não deixava o campo de valor original visível caso a moeda utilizasse taxa. BFB (CCF 32617)

Vendas

1. Pedido de Venda com Alíquota de Seguro Baixa
   Foi corrigido o problema de arredondamento em pedidos de venda com seguro, no qual o percentual informado para cálculo do seguro estava abaixo de 0.01%. UPA(CCF 32530)

Versão 8.42

Versão 8.41.2

Estoque

1. Emissão de OC
   

   Foram feitos alguns ajustes na tela de inclusão de Ordem de Carregamento, como acertos de tabulação, e também para não incluir item nem abrir a pesquisa de produtos ao quando se tratar de Pedidos de Vendas e PMM, pois já há pedidos. MIM (CCF 27994)
   

Vendas

1. Restrição de Vendedores por Usuário no Pedido de Venda
   Foi corrigida a Restrição de Vendedores por Usuário, não estava verificando o usuário corretamente assim, em alguns casos, o validação não funcionaria. MIM (CCF 32353)