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Versão 10.8

Avisos importantes

Essa versão contempla a nova versão do SPED Contribuições com dados apurados a partir de Janeiro/2020.

Contabilidade

1. Código de Contabilização de NF com Desconto
   Disponibilizada uma função GetValorDescontoNF, para uso em fórmulas, que retorna o valor total de descontos de uma NF (quando passado o CodEmpresa e o Sequencial da NF) ou de um Código de Desconto específico. Esse recurso é útil quando os descontos comerciais precisam ser tratados de forma diferenciada de outros descontos referentes a retenções. GSN (CCF 48960)

Estoque

1. Cancelamento Exportação UNIBRASPE
   A partir dessa versão quando for cancelada uma OC vinculada a exportação UNIBRASPE e a mesma possuir abastecimento, quando solicitado o cancelamento da OC, dentre as outras ações já efetuadas, cancelaremos também o abastecimento do caminhão quando solicitado. UPA (CCF 49697)
2. Emissão de OC
   Na emissão de OC configurada para ter abastecimento do frota, caso o produto cadastrado no frota não exista em nosso cadastro, era gerado o erro “Could not convert variant of type null”. Estamos corrigindo o cadastro do frota para não existir mais casos como esse e tratando para não existir novos casos. UPA (CCF 50319)
3. Ajustes Sorteio Bola Preta
   O procedimento de Sorteio Bola Preta na Portaria foi alterado para que permita a Portaria de Saída ser concluída caso a Inspeção acuse Não Conformidade. Além disso, foi ajustado o Modo de Sorteio das Inspeções para só ser Dirigido quando o Frota forçar a inspeção (em alguns casos estava como Dirigido quando devia ser Randômico). Help: Portaria de Saída GSN (CCF 50256)

Faturamento

1. Importação de NF – Entidade cliente
   No processo de Importação de NF, em notas de terceiros, priorizaremos localizar o CNPJ emitente no Cadastro de Fornecedores. Caso não tenha um Fornecedor inativo, será utilizado um Cliente ativo com o mesmo CNPJ. Esse recurso é útil em empresas Armazenadoras, na Importação de NF de Remessa de Armazenagem de Congêneres, que normalmente são cadastradas como Clientes. GSN (CCF 49297)
2. Geração Automática de Ajustes de NF para Uso no SPED
   Na versão 10.3 foi implementada a geração automática de ajustes de NF para o uso no SPED, porém, como foi solicitado na época, essa configuração permitia somente um ajuste por nota. A partir dessa versão, o usuário poderá configurar a natureza de operação, por empresa, para gerar um ou vários ajustes sobre a mesma nota fiscal. Help:  Impostos (Painel Por Filial), Tabela de Tipos de Apuração, Manutenção de Conjunto de dados para o SPED UPA (CCF 49874)
3. Importação de NF via Serviço – NF com mais de um CFOP
   Na Importação de NF via Serviço, caso a NF tivesse mais que um CFOP (o que geraria uma NF para cada CFOP) e a regra de duplicidade da Natureza de Operação estivesse para verificar o CFOP, as NF geradas não eram vinculadas e consequentemente iam separadas para o SPED. Essa situação foi corrigida. GSN (CCF 50185)
4. Monitoramento Importação NF
   Ao editar os itens da nota fiscal pela tela de monitoramento de NF, quando era fechada a tela de edição, as alterações estavam sendo salvas porém era gerado um erro ao usuário. Esse erro foi corrigido. UPA (CCF 50308)
5. Ajustes na tela de Monitoramento Importação NF
   Foram efetuados pequenos ajustes na tela de Monitoramento de Importação de NF. BFB (CCF 50300)
6. Inclusão de NF com Centro de Custos
   Corrigida o salvamento do Centro de Custos informados manualmente na Nota Fiscal nos casos em que o usuário informou na tela que é “Com Pedido”, mas não informou o PMM. GSN (CCF 49153)

Fiscal

1. SPED EFD Contribuições – Novo Layout
   Implementadas as alterações necessárias para a nova versão do SPED EFD Contribuições para dados apurados a partir de Janeiro de 2020. GSN (CCF 46823)
2. SPED EFD ICMS/IPI – Registro G140
   Alterada a geração do Registro G140 para preencher os novos campos vigentes a partir de Janeiro de 2020. GSN (CCF 50426)
3. SPED EFD ICMS/IPI – Registro C500
   Corrigida a geração do Registro C500 para constar os novos campos vigentes a partir de Janeiro de 2020. GSN (CCF 50399)

Servidor Hermes

1. HostName
   A partir dessa versão no parâmetro IP do servidor hermes é possível informar o hostname do servidor. Quando o Servidor Hermes for carregado, ele converterá essa informação para o IP correspondente e utilizará essa informação. Help: Servidor Hermes, Estrutura do Arquivo INI do Sispetro, Estrutura do Arquivo INI do SPTCont. UPA (CCF 50224)

Sispetro Web – Vendas

1. Erro com Condição de Pagamento sem Acréscimo configurado
   Corrigido erro na Inclusão do Pedido de Venda quando utilizava uma Condição de Pagamento sem Acréscimo Financeiro configurado. MCL (CCF 50400)

Transporte

1. Eventos de Frota X Ordem Serviço X Nota Fiscal
   Implementada a Integração da Ordem de Serviço (OS) com o Setor de Compras e com o Recebimento da NF. Dessa forma, ao incluir os Itens da Ordem de Serviço, poderá ser indicado se o evento será gerado a partir da NF. Nesses casos, será possível incluir Requisição de Compra e PMM a partir desse item (ou agrupamento de itens na mesma situação) e, quando o processo de compra é finalizado, ao Receber a NF e Encerrar a OS (o que acontecer por último) o evento é gerado já contendo os dados da NF. Com isso evitamos o retrabalho na digitação de Requisição de Compras ou PMM motivadas por uma OS e garantimos que o Evento do Frota só seja gerado quando a NF for lançada, dando mais segurança ao processo. Help: Inclusão de eventos relacionados ao Frota – sem vínculo, Itens Ordem de Serviço Pendentes, Encerramento de Ordens de Serviço, Cancelamento de Ordens de Serviço BFB (CCF 47275)
2. Participantes X CIOT
   Alterado o preenchimento da tag de Participantes adicionais no  arquivo .XML do método Cadastrar Operação de Transportes, para não apresentar o mesmo CNPJ mais de uma vez. GSN (CCF 50360)

Vendas

1. Descrição do Produto X Tabela de Preços
   Alteradas as telas de Manutenção Tabela Preço e Manutenção de Preços por Tabela para apresentar a Descrição Completa do Produto ao invés da Descrição para NF. GSN (CCF 50363)

Versão 10.7.3

Avisos importantes

Estoque

1. Portaria de Saída
   Por conta de alterações feitas na portaria de saída, caso o perfil “Informa temperatura no tanque” estivesse desmarcado, a portaria de saída estava gravando valores indevidos nas temperaturas dos produtos. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 50327, 50305)

Versão 10.7.2

Avisos importantes

Faturamento

1. GNRE
   Na manutenção de UF’s foi incluído o parâmetro “Versão da GNRE” e com isso o usuário poderá escolher entre a versão 1.0 ou 2.0 de acordo com qual versão a UF está aceitando. Help: Tabela Unidades Federativas – UF, Documento de Arrecadação UPA (CCF 50261)

Versão 10.7

Geral

1. Cadastro de Clientes
   Incluído no cadastro de clientes o campo data de emissão da fiança. Help: Padrão para Vendas (Clientes) UPA(CCF 49766)

Compras

1. Impedir inclusão de PMM de Transferência entre Filiais
   A partir desta versão não será mais possível incluir um novo PMM de Transferência entre Filiais. Help: Pedido de Movimentação de Material BFB (CCF 48957)
2. Correções na inclusão de PMM vinculados a Requisição de Compras
   Foram feitos alguns ajustes na inclusão de PMM para a aba de itens de PMM vinculados a Requisição de Compras. BFB (CCF 50157)

Contabilidade

1. Pesquisa de Apuração
   Alteramos a forma de pesquisa da Apuração para corrigirmos algumas falhas que ocorriam no processo. BFB (CCF 48382)
   

Estoque

1. Abastecimento na Integração com UNIBRASPE
   Hoje já temos a integração com UNIBRASPE para incluir carregamentos e descargas, porém também há a possibilidade de incluir uma ordem para abastecimento do Frota. Incluímos a funcionalidade para que o SisPetro envie uma ordem para abastecimento. Help: Inclusão de Ordem de Carregamento, Depósitos – OC,Exportação de OC via WebService,  BFB (CCF 49697)
2. Validação de Controle de Vencimentos na Portaria de Entrada
   Foi incluída a possibilidade de validar os Controles de Vencimentos para o processo de Portaria de Entrada conforme um perfil de Depósito. Help: Depósitos – Aba Dados Adicionais BFB (CCF 48399)
3. Ajustes nas regras da Portaria de Saída
   Foi identificado que em determinadas situações em que se ocorre erro no processo de Portaria de Saída, todos os botões são desabilitados e o usuário não consegue dar prosseguimento da Portaria. A rotina foi ajustada para que não ocorra mais essa situação. BFB (CCF 48301)
4. Consulta de Tridimensional de Estoque
   Nas consultas tridimensionais de estoque e estoque físico, quando o usuário alterava o filtro por tipo de produto ou por produto, texto sobre o campo para informação do filtro não estava ficando legível. Problema corrigido. UPA (CCF 50015)
5. Sorteio Bola Preta com Frota forçando inspeção
   Corrigida a geração de dados de Inspeção para os casos em que o Frota está configurado para forçar inspeção, que não estava sendo feita devidamente. GSN (CCF 50187)
6. Manutenção de PMM
   Na tela de manutenção de PMM, quando o usuário acessava a aba de Importação, em algumas situações os dados exibidos nessa aba eram os dados defasados, de outros pedidos. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 50209)
7. Pedido de Movimentação de Material
   Alterada a rotina de calculo de descontos no pedido de venda para utilizar o arredondamento padrão do SisPetro. Help: Valor total de pedido de movimentação de material com vários itens UPA (CCF 49515)

Faturamento

1. Emissão de MDF-e com Nota Fiscal de Terceiros emitida em Contingência
   Para emissão de MDF-e com notas emitidas em contingência também enviamos para a Sefaz o Código de Barra Adicional gerado. Porém o SisPetro não estava pronto para enviar essa informação em Notas Fiscais de Terceiros, então implementamos essa funcionalidade de forma que Notas Fiscais de Terceiros e também Notas Fiscais Avulsas respeitem os dados incluídos para o envio do MDF-e. Help: Inclusão de MDF-e, MDF-e para NF-e emitida em Contingência BFB (CCF 45699)
2. Nota Fiscal de Devolução
   Na emissão de uma nota fiscal de devolução, o usuário pode informar a nota fiscal de origem para essa devolução. Para isso existe o campo Número da NF Original, porém quando o usuário entrava na tela de pesquisa, se for selecionada a nota de origem e o usuário não clicasse no botão OK, a nota fiscal selecionada não era retornada ao formulário da devolução, mesmo o usuário dando dois cliques sobre ela ou pressionando Enter. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 36348)
3. Manutenção de Notas Fiscais
   Na aba de Observações Gerais, a coluna de observação não estava apresentando todo o seu conteúdo. Alteramos o formato desse grid para se ajustar ao tamanho das observações e com isso exibir todo o texto existente. UPA (CCF 49059)
4. Importação de Notas Fiscais
   Na importação de notas fiscais, o botão “Vínculo Docto Fiscal” não estava ficando habilitado por padrão, forçando ao usuário alterar as suas configurações. Esse problema foi corrigido. UPA (CFF 50094)

Financeiro

1. Depósito Identificado
   A partir dessa versão, iremos ler de dentro do arquivo de depósitos o CNPJ da empresa recebedora para cadastrar os lançamentos. Caso não seja encontrado o  CNPJ, os lançamentos serão enviados para a empresa cadastrada para o banco do arquivo. UPA (CCF 49991)
2. Tela de Débito e Créditos
   Na tela de débitos e créditos por cliente ou fornecedor, quando era informado o campo informações adicionais com um texto muito longo, era gerado um erro ao usuário por conta do tamanho do campo. Agora o campo de informações adicionais foi tratado para receber somente o tamanho de texto que ele suporte, evitando assim esse erro. UPA (CCF 50117)
3. Transferências de Adiantamentos
   Na Transferência de Adiantamentos a Fornecedores, retirada a opção de Adiantamento Quantificado, sempre trazendo todos os adiantamentos para o Fornecedor informado. Para adiantamentos quantificados, a transferência será individual, quando permitida. Além disso, nas Transferências para Conta Contábil (Clientes e Fornecedores) e no Pagamento ao Cliente foi corrigido para que o usuário possa informar o código de contabilização quando o campo “Pode Contabilizar” estiver marcado. GSN (CCF 50172, 50267)

Fiscal

1. Ajustes nos perfis do Livro Fiscal da Manutenção de Natureza de Operação
   Foram feitos pequenos ajustes na exibição dos perfis do Livro Fiscal na tela de Manutenção de Natureza de Operação. Help: Dados Gerais (Painel Por Filial) BFB (CCF 49885)
2. Novo Layout SPED EFD ICMS/IPI 2020
   Implementadas as alterações do novo layout do SPED EFD ICMS/IPI conforme manual versão 3.03. Os novos registros, exigidos conforme cada UF, serão implementados quando houver alguma solicitação explícita. Se for o caso da sua empresa, favor avisar o suporte da Futura Tecnologia. GSN (CCF 49538)

Transporte

1. Eventos do FrotaNos eventos do frota, foi adicionado o parâmetro Movimenta Estoque. A partir dessa versão, será possível informar o uso de um produto e movimentar ou não o estoque caso essa nova opção esteja habilitada. BFB (CCF 47275)
2. Ordem de Serviço
   Removido da ordem de serviço a opção de informar um fornecedor. Agora, o fornecedor poderá ser informado somente nos itens da ordem de serviço pois uma ordem de serviço pode contemplar diversos fornecedores. BFB (CCF 47275)
3. CIOT X RNTRC
   Nas cargas com CIOT, foram retiradas as validações do RTNRC da Carreta e Treminhão em relação à Transportadora, continuará só verificando o RNTRC do Frota principal. GSN(CCF 49720)
4. Composição de Carga
   Na versão passada otimizamos alguns processos da composição de carga e status de viagem. Por conta dessa alteração, ao criar uma nova carga, foi gerado um erro de não calcular os eixos por frota utilizados na inclusão da carga. Somente quando o usuário fechava a carga os eixos estavam sendo calculados. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 49746)

Vendas

1. Consulta Detalhada do Pedido de Vendas
   Incluída na Consulta Detalhada do Pedido de Vendas 2 colunas para informações sobre o status do pedido e as OC’s geradas sobre esse pedido. Help: Consulta Pedidos Venda UPA (CCF 47303)
2. Validação da EntregaAgora será possível definir através de parâmetro se o sábado deverá ser contado ou não como dia útil para validação da data de entrega do pedido / data de faturamento do mesmo. Help: Painel Vendas UPA (CCF 48484)
3. Pesquisas de Vigência
   Alteramos as pesquisas de Vigência para exibir os dados ordenados por data decrescente. BFB (CCF 49453)
4. Valor dos Produtos na Consulta Geral de Venda
   Incluída na Consulta Geral de Venda o campo com o valor Total dos Produtos. Help: Consulta Pedidos Venda BFB (CCF 49397)
5. Consulta Geral de Vendas
   O campo Vendedor Atual listava sempre o vendedor associado ao cliente, independente se a empresa estiver configurada para trabalhar com vendedor especifico por filial. Essa nova versão irá respeitar essa configuração e listar o vendedor correto. UPA (CCF 43135)
6. Alteração de Transportadora em Pedidos Aprovados
   Foi criado no SisPetro o perfil “Verificação da Aprovação de Transportes na Alteração de Transportadora/Frota” que caso configurado não permite a alteração da transportadora em pedidos com aprovação de transporte. Porem, na inclusão da ordem de carregamento, foi detectado que estava podendo informar uma outra transportadora. A partir dessa versão, o campo de Transportadora / Motorista na ordem de carregamento só estará habilitado caso o perfil informado acima permita alteração de transportadora em pedidos já aprovados. UPA (CCF 49678)

Versão 10.5.2

Avisos importantes

Faturamento

1. Reversão do layout GNRE para a versão 1.0
   Revertida a geração do arquivo XML do Recibo e a leitura do XML de Protocolo na emissão da GNRE para que não seja mais na versão 2.0, mas sim na versão 1.0. A UF do Paraná não migrou ainda para a versão 2.0 no ambiente de produção, somente na versão de homologação e o portal da GNRE emitiu comunicado que o prazo final será 30/04/2020. Nas próximas versões trabalharemos para que seja configurada na UF qual a versão da GNRE deve ser utilizada. GSN (CCF 50261)

Versão 10.6.2

Financeiro

1. Correção da pesquisa na Manutenção de Adiantamentos
   Foi identificado e corrigida a pesquisa de Manutenção de Adiantamentos que em determinada situação estava gerando erro. BFB (CCF 50096)

Versão 10.6

Geral

1. Configurações de Sistema
   Os perfis de Centro de Custos na aba Financeiro, grupo Contas a Pagar foram reposicionados afim de ficarem todos juntos em um mesmo grupo, facilitando as configurações do usuário. Help: Painel Financeiro UPA(CCF 49907)

Compras

1. Dados de IPI para inclusão de PMM
   Foi incluída a possibilidade de se informar a alíquota de IPI nos itens para que seja calculado o valor de IPI e considerar no valor total do PMM. Help:  Pedido de Movimentação de Material, Painel Compras BFB (CCF 46942)
2. Consulta de PMM Geral
   A tela de Consulta de PMM Pendente foi adaptada para que possa exibir dados de PMM em geral, não mais limitando apenas ao status de pendentes. Para isso adicionamos um filtro em que poderá ser selecionado o Status que deverá listar e também adicionamos algumas colunas extras para filtros e exibição de dados. O acesso a esse menu deverá ser reconfigurado para os usuários que deverão ter acesso. Help: Consulta PMM BFB (CCF 43238)

Estoque

1. Consultas Tridimensionais 
   As consultas tridimensionais de Movimentação de Estoque e Movimentação de Estoque Físico, a partir dessa versão, terão a opção de salvar o layout alterado pelo usuário. Help: Movimentação de Estoque, Movimentação Estoque Físico UPA (CCF 48837) 

Faturamento

1. Importação de CT-e utilizando data da NF Vinculada
   Foi incluído um perfil para utilizar a data das NF vinculadas no CT-e importado, porém somente se todas as datas de movimento das notas fiscais vinculadas forem a mesma. Help: Painel Importação de NF BFB (CCF 42032)
2. Importação de Notas Fiscais
   As notas fiscais de outras entradas importadas, mesmo o usuário informando os vínculos de nota fiscal por item quando necessário, não estavam sendo importadas, informando ao usuário que existia um problema com o vínculo (vínculo não informado). Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 49827)
3. MDF-e em Contingência X QRCode
   Ajustado o envio do QRCode no XML do MDF-e quando o mesmo é emitido em Contingência (off-line). GSN(CCF 49875)

Financeiro

1. Manutenção de Adiantamentos Multi-Empresa
   A tela de Manutenção de Adiantamentos (Clientes e Fornecedores), seguindo as mesmas regras já existentes para a tela de Inclusão de Adiantamento (perfis de sistema e usuário), também será Multi-Empresa. Além disso, algumas outras melhorias foram implementadas, como o filtro por Período na tela de Manutenção e a reformulação do processo de Transferência de Adiantamentos. Tanto a Transferência entre Entidades, como para Conta Contábil ou a opção “Paga ao Cliente” terão a mesma estrutura: Poderão ser selecionados vários adiantamentos; Poderá ser alterada tanto a Entidade Faturada como o Comprador; O valor a ser transferido de cada adiantamento pode ser parcial e as telas serão similares. Esses novos recursos visam facilitar a administração de adiantamentos no Setor Financeiro. Help: Adiantamentos de Clientes, Transferindo Adiantamentos de Clientes, Adiantamentos a Fornecedores, Transferindo um Crédito de um Fornecedor para Outro GSN (CCF 47058)
2. Data/Hora de Inclusão do Adiantamento
   Adicionado um campo de Data/Hora de Inclusão do Adiantamento, sem interação do usuário, facilitando o processo de auditoria no Financeiro. GSN (CCF 47918)
3. Manutenção de Depósito Identificado
   Na tela principal de Manutenção de Depósito Identificado será possível adicionar alguns campos, como o Caminho/Nome do Arquivo lido. Help: Depósito Identificado GSN (CCF 49833)
4. Data de Vencimento no MultiPag
   Ajustado o envio da Data de Vencimento nos Segmentos B, J, O e N para que considere a Data de Vencimento do(s) Título(s) e não a Data do Pagamento. Necessário atualizar o arquivo de exportação correspondente ao Banco Utilizado: MultiPag_v106.rtm (Bancos 033, 237 e 001), MultiPag633_v106.rtm e MultiPag341_v106.rtm. GSN (CCF 49300)
5. Código da Finalidade da TED no MultiPag
   Ajustado o preenchimento do campo Código da Finalidade da TED no Segmento A para enviar 018 quando a Forma de Pagamento estiver configurada como 41 ou 43. Necessário atualizar o arquivo de exportação correspondente ao Banco Utilizado: MultiPag_v106.rtm (Bancos 033, 237 e 001) e MultiPag633_v106.rtm. GSN (CCF 49465)

Transporte

1. Controle de Vencimentos de Frotas e Transportadoras
   O campo de data para controle de vencimentos no cadastro de frotas e transportadoras estava permitindo cadastrar controles de vencimentos com datas muito futuras, por exemplo 01/01/3500. Esses períodos estavam causando erros no SisPetro e foram limitados a 30 anos a partir da data de inclusão/alteração da data de vencimento. UPA (CCF 49795)
2. Dados da OC X Dados da Carga
   Corrigida a validação de Dados da OC em relação à Carga na tela de Composição de Carga e Fechamento de Carga, quando o perfil de sistema “Exige Dados Frota/Motorista da OC iguais ao da Carga” estiver marcado. Help: Painel Controle Vencimentos (Frotas), Painel Controle Vencimentos (Transportadora/Motoristas) GSN (CCF 49775)
3. Dispensado na ANTT X CIOT
   Ajustada a cor dos dados na tela de Manutenção de Pedágio para que não apresente como “Pendente Encerramento” os registros que foram marcados para Obter CIOT, mas que acabaram não tendo devido a Transportadora ser Dispensada da ANTT. GSN (CCF 49813)
4. Dados de RNTRC X CIOT
   Acrescentada uma validação na Inclusão da Carga e em seu Fechamento com campo CIOT Requerido marcado para exigir que o RNTRC da Transportadora seja igual ao do(s) frota(s) envolvido(s). GSN (CCF 49720)
5. Composiçao de Cargas
   A tela de composição de cargas estava com um pequena lentidão ao ser acessada por conta do filtro dos frotas que precisam ser listados nessa janela. Alterada a rotina para seleção de frotas e com isso a performance de entrada nessa tela agora está normal. UPA (CCF 49915)

Vendas 

1. CNPJ do Cliente na Consulta Pedidos Aprovados
   Adicionada uma coluna para o CNPJ do cliente no quadro Pedidos e na aba Itens Pedido na tela de Consulta de Pedidos Aprovados para Faturamento. GSN (CCF 34685)
2. Tabela de Preços
   Nas telas da tabela de preço que listam os clientes foram adicionadas as colunas “UF” e “Razão Social” do cliente. Para a coluna “Razão Social” o usuário precisa informar no grid que deseja visualiza-la pois o padrão é exibir o “Nome Usual” do cliente. Para que as novas colunas possam ser visualizadas pelo usuário é necessário clicar no botão “Layout Padrão” para que as novas colunas fiquem disponíveis. Help: Tabela Manutenção de Tabela de Preços, Manutenção de Preços por Tabela, Manutenção de Preços por Produto UPA (CCF 48599)
3. Inclusão de Pedido de Vendas
   Na versão passada incluímos no pedido de vendas informações sobre o último pedido do produto para o cliente que será faturado. Em bancos de dados com muitos pedidos, quando era efetuada a inclusão de um pedido para um novo produto (que ainda não tinha nenhum pedido), a inclusão tornou-se lenta. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 49946)

Versão 10.5

Avisos importantes

Geral

1. Maximização da tela de Manutenção de Clientes
   Ajustada a apresentação maximizada da tela de Manutenção de Clientes. BFB (CCF 49049)
2. Maximização da tela de Manutenção de Usuários
   Ajustada a apresentação maximizada da tela de Manutenção de Usuários. BFB (CCF 48983)
3. Atualização do Gerenciador de Relatórios
   Estamos atualizando a ferramenta geradora de relatórios do SisPetro. UPA (CCF 48998)
4. Atualização dos Grids do SisPetro
   Estamos atualizando a ferramenta de grid’s utilizados no SisPetro. UPA (CCF 48999)

Estoque

1. Sorteio de Bola Preta
   Implementado o Sorteio de Bola Preta para inspeção de Carregamentos na Base. A partir das configurações feitas no Cadastro de Depósitos e Frotas, alguns carregamentos serão separados para inspeção (seja devido o sorteio ou devido o frota ser configurado para inspeção imediata) e a Portaria de Saída não será finalizada sem uma inspeção OK. Esse recurso é muito útil para evitar fraudes em carregamentos. Help: Inspeção de Auto Tanque – Sorteio de Bola Preta GSN (CCF 24497)
2. Agendamento de Carregamentos e Descargas
   A partir dessa versão será possível configurar o Depósito para que os Carregamentos e Descargas possam ser agendados. O agendamento pode ocorrer no momento da Inclusão da OC (se houver horário disponível na Data da OC) ou via Serviço de Agendamento no Servidor Hermes. Disponibilizada a tela “Dia da Base” que permite o acompanhamento dos Carregamentos/Descargas sem programação, agendados ou já carregados. O agendamento propiciará agilidade e qualidade do atendimento nas bases armazenadoras. Help: Agendamento de Carregamentos e Descargas na Base UPA(CCF 49221)
3. Salvar layout do usuário na Manutenção de OC
   Foi incluída a funcionalidade de salvar o layout do usuário na Manutenção de OC para salvar o posicionamento das colunas de acordo com a necessidade de cada usuário. BFB (CCF 47154)
4. Perfis para Manutenção de Tanques
   Hoje somente tínhamos um perfil para alteração de tanque, porém existem casos em que um usuário somente terá permissão de incluir, alterar ou excluir tanque. Então desmembramos o perfil para que possa ser configurada a permissão do usuário para cada uma destas ações. Help: Painel Carregamento (Usuários) BFB (CCF 48205)
5. Ajustes na Exportação de OC para a Base Unibraspe
   Realizados alguns ajustes na exportação de OC para a API da Base Unibraspe, como a retirada de hífen de placas do Mercosul, envio do campo Transferência quando a OC for carregamento Próprio e o envio correto dos dados de Treminhão, quando houver. GSN (CCF 49601)

Faturamento

1. GNRE 2.0
   Adaptado o envio e recebimento de arquivos da GNRE para a versão 2.0. A versão 1.0 só será aceita até 31/12/2019. BFB (CCF 45491)
2. Impressão de GNRE
   Disponibilizados os campos referentes ao Endereço da Entidade no Condutor de Dados NotaFiscalDocArrecad do layout do Boleto da GNRE. GSN (CCF 48446)
3. Vínculo de PMM e OC X Importação de NF
   Para facilitar o vínculo de PMM e OC na tela de Monitoramento de Importação de Nota Fiscal foram adicionados perfis de usuário para cada operação disponível na tela (ver aba Faturamento, grupo Importação de Notas Fiscais) e colunas no grid da aba Notas Fiscais a serem Processadas que indicam se o Vínculo do PMM/OC estão OK ou não. Essas colunas poderão ser utilizadas para filtrar os dados na tela ou mesmo reposicionadas para melhor organização do trabalho. GSN (CCF 47043)
4. Relatório de Vínculo NF/OC
   Disponibilizados os campos DataInclusao (da NF e da OC) e DataMovto (da NF) no Relatório de Vínculo de NF/OC. GSN (CCF 49164)
5. Importação de Notas Fiscais
   Nos casos em que o valor de ICMS Retido não vier nas tag’s do destinatário (padrão), iremos buscar e utilizar o valores de outras tag’s especificadas pelo emissor como tag’s de retido. UPA (CCF 48628)
6. Nota Premiada de Venda a Consumidor Final – MS
   Estamos disponibilizando na edição do DANFE o campo MsgSEFAZ que contém os números emitidos pela Sefaz de MS para a nota premiada. UPA (CCF 49370)
7. Aba Dados Adicionais na Natureza de Operação
   Corrigida a apresentação dos dados da Aba Dados Adicionais da Natureza de Operação para não esconder os campos na parte inferior da tela. BFB (CCF 49630)

Financeiro

1. Impressão de Cobrança
   A partir dessa versão a opção “Impressão” que define que o boleto será enviado para a impressora, terá seu status salvo quando o usuário sair dessa tela ou seja, toda vez que o usuário entrar nessa tela, essa opção virá marcada com a ultima configuração selecionada por ele. UPA (CCF 49522)
2. Dados para Pagamento de Fornecedor em Conta Corrente
   A partir dessa versão, para que seja possível alterar os dados de pagamento de fornecedor em conta corrente (depósito), o usuário precisará ter essa permissão no cadastro de usuários habilitada, ou seja, será necessário ter as configurações de alteração de dados de fornecedor e alteração dos dados de pagamento em conta corrente habilitados para que o usuário possa alterar os dados para depósito bancário. Help: Painel Segurança (Usuários) UPA (CCF 49524)
3. Depósito Identificado
   O processo de leitura e processa do arquivo recebido do banco com os depósitos identificados foi reestruturado pois o seu funcionamento junto com outros módulos do SisPetro poderia causar o congelamento do sistema. A partir de agora esse problema não irá mais acontecer. UPA (CCF 49684)

Patrimônio

1. Maximização da tela de Cadastro de Bens
   Ajustada a apresentação maximizada da tela de Cadastro de Bens. BFB (CCF 49225)

SispetroWeb Base

1. Agendamento de Carregamentos e Descargas
   Disponibilizado o agendamento de Carregamentos e Descargas, que pode ocorrer no momento da Inclusão da OC (se houver horário disponível na Data da OC) ou via Serviço de Agendamento no Servidor Hermes, desde que devidamente configurado no Cadastro de Depósitos do Sispetro Normal. MCL (CCF 49221)

Vendas

1. Descrição da Tabela de Preços na Consulta de Pedidos Pendentes
   Foi incluída a informação da Descrição da Tabela de Preço na Consulta de Pedidos Pendentes para facilitar a visualização do usuário. BFB (CCF 48601)
2. Validação na Manutenção de Tipo de Cobrança
   Foi incluída uma validação na Manutenção de Tipo de Cobrança para não permitir salvar dados sem informar uma forma de pagamento. BFB (CCF 48231)
3. Data Limite de Retirada do Contrato de Venda
   Na inclusão do Contrato de Venda será validado para que a Data Limite de Retirada não seja anterior à Data do Contrato. GSN(CCF 48660)
4. Dados da Ultima Venda
   Na tela do pedido de vendas, assim como já são exibidas as informações de custo padrão(preço a vista, custo financeiro, frete, etc), estaremos exibindo também essas informações sobre o ultimo pedido de vendas emitido para o mesmo cliente a ser faturado/produto. UPA (CCF 48717)

Versão 10.4

Geral

1. Classificação de Cliente em relação ao Financeiro
   Foi adicionado um campo no Cadastro de Cliente em que poderá selecionar uma Classificação Financeira. Help: Tabela Manutenção de Classificação Financeira Entidade BFB (CCF 46999)
2. Menu Conteúdo
   A opção de menu Conteúdo não estava conseguindo abrir a página Web do SisPetro. Esse problema estava acontecendo por conta de alterações de segurança no Site mas já foram corrigidos. UPA (CCF 49227)
3. Maximização da tela de Manutenção de Usuário
   Ajustada a apresentação maximizada da tela de Manutenção de Usuário. BFB (CCF 48983)

Compras

1. Qtde e Valor Disponível Relatórios PMM
   Nos Relatórios de PMM Geral e PMM Pendentes foram disponibilizados os campos QtdeDisp_Itp (Qtde Pendente diminuída da Qtde de OC Não Confirmadas) e ValorDisp_Ip (Qtde Disponível multiplicada pelo Preço) para uso conforme a necessidade. GSN (CCF 46864)

Contabilidade

1. Alteração de Bens com Valor de Depreciação
   Hoje a alteração de um Bem que já tem valor de Depreciação não permite a alteração da Data de Início da Depreciação, porém o campo de Data Fim estava ficando habilitado para alteração do usuário. Foi ajustado para que os campos de Data de Início e Fim de Depreciação sigam a mesma regra. BFB (CCF 46615)
2. Conta de Custos no Demonstrativo de Resultado
   Corrigido para considerar as contas gerenciais de Custos como Devedoras no Relatório de Demonstrativo de Resultado do Sispetro Normal. Necessário atualizar o arquivo DemonstrativoGerencial.rtm no caminho dos Relatórios Auxiliares do Sispetro Normal (ou no caminho do executável). GSN (CCF 49138)
   
3. Maximização da tela de Códigos de Contabilização
   Ajustada a apresentação maximizada da tela de Códigos de Contabilização do Sispetro Controladoria para melhor utilização do espaço em tela. BFB (CCF 49177)
4. Maximização da tela de Plano de Contas
   Ajustada a apresentação maximizada da tela de Plano de Contas do Sispetro Controladoria para melhor utilização do espaço em tela. BFB (CCF 49048)

Estoque

1. Log da Abertura de Fechamento de Estoque
   Acrescentamos nos dados do Log da Abertura de Fechamento de Estoque o usuário e a data/hora em que ocorreu o fechamento. GSN (CCF 27915)
2. Confirmação de OC
   Protegidos os processos de Confirmação e Cancelamento de Confirmação de OC para que considerem possíveis operações realizadas por outras instâncias do Sispetro, evitando, por exemplo, confirmar uma OC cancelada. GSN (CCF 49186)
3. Consulta Movimento Estoque Físico
   Nessa consulta, mesmo quando perguntado ao usuário se ele queria salvar o layout da tela alterada por ele, o layout da tela não era carregado na próximo vez que o usuário a acessa-se. Esse problema foi corrigido. UPA (48244)
4. Consulta de Saldo em Estoque
   Efetuados pequenos ajustes para seguir os padrões de telas utilizadas pelo Sispetro. BFB (CCF 49161)

Faturamento

1. Fórmula do Livro Fiscal por Filial
   Na Natureza de Operação será possível indicar como deve ser configurada a Fórmula do Livro Fiscal, podendo ser Geral, Por Filial ou Por Filial (mas usa Geral se não tiver). Quando for por Filial deverá ser informada uma fórmula na aba Por Filial/Dados Gerais. GSN (CCF 45430)
2. Tipo de Documento na Importação de NF
   Na Importação de Nota Fiscal, caso a Natureza de Operação permita, o usuário poderá alterar o Tipo de Documento antes de processar a NF. GSN (CCF 47136)
3. Informar Código de Barras/Linha Digitável na alteração de GNRE
   Foi incluída a possibilidade de informar manualmente o Código de Barras/Linha Digitável para uma GNRE nos casos onde não é possível o processamento e a GNRE é obtida pelo site. BFB (CCF 48661)
4. Tag modBCST
   A tag modBCST estava sendo sempre enviada como PMPF no XML do Recibo da NF-e quando o produto estava configurado com PMPF e MVA. A partir dessa versão será enviada conforme o valor utilizado (sempre o maior quando há os dois). UPA Help: Cálculo de Imposto – Exemplo Prático (CCF 48113, 49000)
5. Alteração de PMPF/MVA por lote de Produtos
   Na Manutenção de PMPF/MVA já tínhamos a opção de selecionar mais de uma empresa para alterar, então agora implementamos para que possa selecionar mais de um produto e efetuar a alteração em lote. BFB (CCF 48112)
6. Comprovante de Entrega para CT-e
   Foi implementada a possibilidade de inclusão de Comprovante de Entrega para CT-e através do Sispetro. Help: Como emitir comprovante de Entrega BFB (CCF 47882)
7. Validação de Chave de Acesso no Conhecimento Próprio
   Foi efetuada uma correção na validação feita na emissão de Conhecimento Próprio para verificar se a Chave de Acesso já não foi referenciada por outro CT-e da empresa. A validação estava funcionando corretamente e a correção apenas tem influência na performance da rotina. BFB (CCF 48850)
8. Valor de um Tipo de Desconto da NF para uso em Fórmulas
   Disponibilizada a função no Banco de Dados GetValorDescontoNF, onde se passa como parâmetros, a empresa, o sequencial da Nota Fiscal e um código de Tipo de Desconto específico e ela retorna o valor desse tipo Desconto na Nota Fiscal. Recurso útil para fórmulas em Outros Impostos (PIS/COFINS) e Códigos de Contabilização. GSN (CCF 48960)
9. MDF-e X NF-e
   Corrigida a validação das Chaves de Acesso indicadas no MDF-e para que sejam de Entrada ou Saída conforme o tipo do MDF-e. No caso da NF não ser encontrada em nenhuma filial, a mesma será considerada como NF de Entrada. GSN Help: Inclusão de MDF-e (CCF 43204)
10. Cancelamento de NF de Devolução de Compra
    Retirada a validação que verificava se o PMM tinha adiantamento vinculado que impedia o Cancelamento da NF de Devolução de Compra (quando a NF de origem é vinculada a um PMM). GSN (CCF 48813)
11. Impressão de Boleto via Manutenção de NF
    Corrigida a impressão de Boletos via Manutenção de NF quando a NF tem títulos a pagar (gerados a partir do Tipo de Documento). GSN (CCF 49241)

Financeiro

1. Desconto no Retorno da Cobrança do Banco Bradesco (237)
   Alterada a leitura do Arquivo de Cobrança do Banco 237 Bradesco para considerar como Desconto, além do Abatimento (colunas 228 a 240) o Desconto (colunas 241 a 253). Os valores de Abatimento e Desconto, somados, ainda serão comparados com o Desconto Condicional configurado para o título para ser considerado na baixa. Necessário atualizar a Biblioteca Banco237.dll (versão 1.4) no Tipo de Cobrança. GSN (CCF 49013)
2. #NF na Remessa do Banco Brasil (001) – CNAB 400
   Alterada a geração do Arquivo de Remessa do Banco do Brasil (001), no CNAB 400), para que envie o Número do Lançamento nos casos onde o Número da NF não for informado (geralmente lançamentos manuais). Necessário atualizar a Biblioteca SispetroBancos.dll (versão 1.22) no Tipo de Cobrança. GSN (CCF 49042)
3. Código de Barras/Linha Digitável no Pagamento Eletrônico
   Na tela de Inclusão de Pagamento Eletrônico não será mais necessário informar se a Linha Digitável será obtida via Código de Barras ou não, já que alguns leitores fazem a conversão automática e outros não. GSN (CCF 48915)
4. Aviso de Adiantamento Pendente no Pagamento Eletrônico
   Foi adicionado um perfil de Sistema, na aba Financeiro, grupo Pagamento Eletrônico, “Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes”. Quando marcado avisará para cada fornecedor com títulos selecionado para Pagamento Eletrônico, se há adiantamentos ou pré-adiantamentos, permitindo que o usuário aborte o processo. Esse recurso é útil para evitar o envio de pagamento eletrônico caso haja saldo de adiantamento para quitação dos títulos. GSN (CCF 47057)
5. Integração com sistema de recebíveis – Terras Raras
   Foi implementada a integração com sistema de recebíveis da empresa Terras Raras, onde é possível configurar o Fornecedor a essa Gerenciadora e, via Serviço no Servidor Hermes, se comunicar com a empresa para envio e identificação dos títulos a serem antecipados. Help: Trabalhando com Sistema de Recebíveis BFB/UPA (CCF 48038)
6. Valores de Multa na Cobrança do banco Rendimento
   Foram ajustadas as casas decimais consideradas para envio de multa na cobrança do banco Rendimento. Necessário atualizar a Banco633_v2.dll para versão 1.5.0. BFB (CCF 48582)
7. Caminho do arquivo de Boleto
   Na tela apresentada na Emissão de Boletos (para impressão, gerar arquivo e/ou enviar e-mail), foi ajustado para sempre sugerir o último caminho utilizado pelo usuário no caminho de geração do arquivo.  BFB (CCF 48795)

Fiscal

1. SPED EFD Contribuições – Natureza da Receita
   Alterado o tamanho do campo da Natureza da Receita para que aceite até 3 caracteres. GSN (CCF 36601)
   
2. SPED EFD Contribuições – Registros F500 e F525
   Implementada a geração dos Registros F500 e F525, específicos para empresas com regime de apuração baseado no Lucro Presumido e optante do Regime de Caixa, que obtém as receitas recebidas a partir dos títulos do Contas a Receber. Help: EFD Contribuições – Bloco F GSN (CCF 38751)
3. SPED EFD ICMS/IPI – Número do Item Registro A170
   Alterado para gerar o Número do Item no Registro A170 corretamente. GSN (CCF 37993)
4. Débito para Saídas no Relatório de Apuração
   Ajustado o cabeçalho do Relatório de Apuração para apresentar Débito e não Crédito quando se referir a Saídas. Necessário atualizar o arquivo Apuracao.rtm no caminho dos Relatórios Auxiliares do Sispetro Controlaria (ou no caminho do executável). GSN (CCF 47006)
5. Valor de NF em m3 no Registro 40 do Scanc
   Corrigido o envio do Valor da NF no Registro 40 do SCANC quando a unidade de medida não é litros (m3, por exemplo). Necessário atualizar o Layout de Exportação SCANC_v104.rtm. GSN (CCF 47490)
   
6. Registro 1050 do E-Ressarcimento SP
   Alterado o preenchimento do Registro 1050 do E-Ressarcimento SP para considerar devidamente os valores de Saldo Inicial e Final. GSN (CCF 48375)

Transporte

1. Transportadora/Motorista com Razão Social vazia
   Hoje o sistema está permitindo que seja cadastrado ou alterado uma transportadora/motorista com a Razão Social vazia. Isso gera problemas com pesquisas, portanto foi adicionada uma validação para apenas permitir salvar dados com a Razão Social devidamente preenchida. BFB (CCF 48811)
2. Melhorias para Manutenção de Cargas
   Foram implementadas algumas melhorias para a Manutenção de Cargas para que se possa ter um controle dos Frotas que estão em viagens ou os Frotas que estão bloqueado e assim não permitir que o usuário os utilizem para uma carga. BFB (CCF 47274)
3. Novos dados necessários para envio de CIOT
   Foram incluídos os novos campos necessários quero foram exigidos pela ANTT para que sejam enviados à Target na geração de CIOT. Para isso, na tela de Carga, foi adicionado o campo de Distância Percorrida que deverá ser informado pelo usuário. BFB (CCF 47890, 47792)

Vendas

1. Validação de Frete Padrão e Negociado para Pedidos do Tipo Entrega
   Foi incluída uma nova validação de Frete em que poderá ser configurado se o Frete Negociado deverá ser maior ou menor que o Frete Padrão. Help: Aprovação de Transporte BFB (CCF 46998)
2. Validação para Alteração de Transportadora e Frota em Pedidos Aprovados
   Hoje pode existir a alteração de uma Transportadora ou Frota no Pedido mesmo que esse pedido já tenha sido aprovado em Transportes, foi então adicionado um perfil para que possa se bloquear a alteração dos dados em pedidos que já tem a aprovação de Transportes. Help: Mudança de transportadora no Pedido de Venda BFB (CCF 46998)
3. Validação de Frete Mínimo e Máximo para Pedidos de Venda
   Foi incluída a possibilidade de se determinar um valor Mínimo e Máximo que poderá ser utilizado no Frete Negociado. Help: Como trabalhar com Frete Mínimo e Máximo BFB (CCF 46998)
4. Preço Fora do Intervalo da Tabela Preço X Aprovação Manual
   Adicionado um perfil de empresa “Preço Fora do Intervalo X Aprovação Manual”, na aba Vendas, onde será possível indicar que o pedido cairá para aprovação manual no caso do Preço estar fora do Intervalo definido na tabela de preço (como já era na versão anterior) ou somente quando o preço for menor que o preço sugestão (recurso novo). GSN (CCF 48374)
5. Melhorias na Manutenção de Preços
   Foram efetuadas pequenas melhorias na Manutenção de Preços para que ao acessar as tela já seja sugerida a data de vigência válida e se for acessada através do botão na Manutenção de Tabela de Preço já sugerir a tabela selecionada. BFB (CCF 48215)
6. Contatos X Botão Fechar
   Ajustada a tela de Manutenção de Contatos para apresentar o botão Fechar sempre, já que em algumas situações o mesmo não era apresentado. BFB (CCF 49271)

SispetroWeb

1. Aprovação Automática de Pedidos de Venda no SispetroWeb
   Nessa versão, incluímos uma melhoria para Aprovação Automática de Pedidos de Venda no SispetroWeb na qual ao utilizarmos o perfil de “Aprovação Automática de Pedidos de Venda” existente no cadastro de clientes > painel > Detalhes > Painel Cadastro Detalhado, em conjunto ao Serviço de Análise de Aprovação de Pedido, permite que o pedido seja ou não aprovado automaticamente (da mesma forma que é feito no Sispetro Normal). Help: Cadastro Detalhado (Clientes)  MCL (CCF 48320)
2. Pedido de Venda – Frota Próprio Sugere Entrega – SispetroWeb
   Habilitamos no Sispetro Web a utilização do Perfil de Sistema (painel Fretes) campo: “Quando frota próprio escolhido no pedido de venda sugerir entrega”, para quando o frota escolhido no pedido de venda for próprio, a modalidade de frete será sugerida como entrega. MCL (CCF 47825)
3. Pedido de Venda – Depósito Inativo – SispetroWeb
   Na inclusão de um pedido de venda no Sispetro Web, no qual o Depósito utilizado esteja inativo, será apresentada uma mensagem informando erro de validação e não permitirá a inclusão do pedido. MCL (CCF 48900)
4. Fila Entrada Base – SispetroWeb
   Agora, através do Sispetro Normal (perfil de usuário), é possível configurar o perfil “Pode visualizar fila de entrada na base” do (painel Carregamento) desmarcando o mesmo para que o usuário não tenha acesso a Fila Entrada Base. Help: Definição Perfil Cliente   MCL (CCF 47938)
5. Produtos para utilização no SispetroWeb
   No Cadastro de Depósitos será possível configurar que produtos podem ser utilizados para Movimentação de OC e no Pedido de Venda do SispetroWeb. MCL (CCF 47305)
6. Pedido de Venda Com Contrato de Venda – SispetroWeb
   Nessa versão foi corrigida uma situação que permitia alterar o preço no pedido de venda vinculado com contrato de venda (perfil de usuário – Pode mudar preço de tabela no pedido), não permitindo mais a alteração do preço quando o pedido estiver vinculado a um contrato de venda. MCL (CCF 48936)
7. Alteração nos campos de Frotas – SispetroWeb
   Alteramos a apresentação dos campos de Frotas na Inclusão de OC. MCL (CCF 49224)
8. Pedido de Venda sem tabela de preço vinculada ao Cliente – SispetroWeb
   Realizamos uma alteração na emissão do pedido de venda do SispetroWeb, para permitir a inclusão quando não houver tabela de preço vinculada no Cliente. MCL (CCF 49203)

Versão 10.3.5

Dados,Informações
Scripts, Sem Script
Itens, 2
Implementações, 0
Correções, 2
Início, 06/11/2019
Final,  08/11/2019

Financeiro

1. Identificação do cliente no Depósito Identificado
   As rotinas do Depósito Identificado não estavam buscando corretamente os Clientes dos títulos, então efetuamos a correção na rotina para adaptar-se ao retorno recebido do banco. BFB (CCF 49117)

Faturamento

1. Sugestão de Preço para Outras Saídas com valores de Frete
   Foi identificada uma situação em que na emissão de Outras Saídas que não tem valor de Frete Padrão, a sugestão de valores estava funcionando de forma diferente caso o usuário informa-se frete e retorna-se a aba de itens, o que estava ocorrendo é que ele estava levando em consideração o frete informado no item para a obtenção do custo, porém este não deveria ser utilizado. BFB (CCF 48584, 49119)