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Versão 8.42.1

Contabilidade

1. Número do Documento na Digitação Rápida de Lotes
   Na tela de Digitação Rápida de Lotes foi ajustado o campo Número do Documento, pois apresentava mensagem de número inválido caso não fosse informado com sete dígitos. MIM (CCF 32572)
2. Manutenção do Código de Contabilização
   Na manutenção do código de contabilização não estava sendo gravado corretamente o campo Débito/Crédito da fórmula de contabilização. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 32626)

Estoque

1. Pedidos OE e OS na Manutenção de Pedidos
   Os pedidos de ajuste de Outras Entradas e Outras Saídas não estavam aparecendo na tela de Manutenção de Pedidos, este problema foi solucionado. MIM (CCF 32592)

Financeiro

1. Filtro Adicional na Tela de Débito/Crédito
   Corrigido o problema ao tentar utilizar o botão de Filtro Adicional na tela de Débito/Crédito de Clientes e Fornecedores. MIM (CCF 32573, 32577)
2. Campo de Valor Original no Cadastro de Adiantamento
   Corrigida a falha que não deixava o campo de valor original visível caso a moeda utilizasse taxa. BFB (CCF 32617)

Vendas

1. Pedido de Venda com Alíquota de Seguro Baixa
   Foi corrigido o problema de arredondamento em pedidos de venda com seguro, no qual o percentual informado para cálculo do seguro estava abaixo de 0.01%. UPA(CCF 32530)

Versão 8.42

Versão 8.41.2

Estoque

1. Emissão de OC
   

   Foram feitos alguns ajustes na tela de inclusão de Ordem de Carregamento, como acertos de tabulação, e também para não incluir item nem abrir a pesquisa de produtos ao quando se tratar de Pedidos de Vendas e PMM, pois já há pedidos. MIM (CCF 27994)
   

Vendas

1. Restrição de Vendedores por Usuário no Pedido de Venda
   Foi corrigida a Restrição de Vendedores por Usuário, não estava verificando o usuário corretamente assim, em alguns casos, o validação não funcionaria. MIM (CCF 32353)

Versão 8.41.1

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Contabilidade

1.  Digitação de Lote
   Na tela de Digitação de Lote não estava sendo possível incluir movimentações pois acusava que não havia valores para a geração do lote, mesmo o usuário tendo informado valores válidos. Esse problema foi corrigido. BFB (32310)

Versão 8.41

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Otimização no cadastro de Clientes e Consulta de Títulos De Renegociação
   Feita a otimização na pesquisa de clientes e na consulta de títulos oriundos de renegociação pendentes. Também foi adicionado no cadastro de clientes um informativo do valor total de títulos de renegociação pendentes. BFB (CCF 31862)
2. Cadastro de Produtos – Aba Margem Substituição Tributária
   Incluídas algumas mensagens de aviso e de erro na manutenção dos Valores de PMPF/MVA no Cadastro de Produtos (aba Margem Substituição Tributária) para evitar sobreposição de dados. GSN (CCF 29575)
3. Atualização dos Grid’s no SisPetro Remoto e Controladoria
   Foram atualizados todos os grid’s do SisPetro Remoto e Controladoria. Essa atualização foi necessária para a versão 9 do SisPetro que será lançada em breve. UPA (CCF 31392)

Contabilidade

1. Ajustes SPED ECF 2015
   Feitos os ajustes necessários para o SPED ECF 2015, como geração devida do Registro Y600; definição dos campos referentes a opção de RTT como Não e ajustes dos campos do Registro Y672 que não devem ser preenchidos quando a empresa tem tributação pelo Lucro Presumido. GSN (CCF 31812)
2. Valor Total no Balanço Patrimonial Comparativo
   Corrigido para que seja apresentado devidamente o valor total do Ativo e Passivo na impressão do Balanço Patrimonial Comparativo do Sispetro Controladoria. Em alguns casos o valor era apresentado errado. Necessário atualizar o arquivo Balanco.rtm no caminho do executável ou nos caminhos auxiliares configurado. GSN (CCF 31941)
3. Manutenção de Fórmula para o Livro Fiscal
    Na tela de Manutenção de Fórmula para o Livro Fiscal, ao tentar alterar algum campo estava sendo gerado o erro “Operação de Variante Inválida”. Esse problema foi corrigido e essa manutenção está funcionando corretamente. UPA (CCF 32200)
   

Estoque

1. Mensagem  de erro na Consulta de Envelopes e Lacres
   Foi removida a mensagem que era gerada diversas vezes quando por algum motivo o sistema não conseguir definir o estilo dos itens que serão mostrados em tela. BFB (CCF 31860)
2. Abertura de tela de Pesquisa para Representante, Corretor e Investidor
   Feito uma melhoria para o sistema não abrir a tela de pesquisa de Representante, Corretor ou Investidor na Inclusão de PMM, Consulta de Posição de PMM e Consulta de PMM Geral se não houver nenhum registro para selecionar. BFB (CCF 31844)
3. Numeração de Lacre e Envelope na Alteração de Compartimentação
   Foi solucionada a falha  ao alterar compartimentação pela manutenção de OC, o sistema apagava os lacres e envelopes.  BFB (CCF 31904)
4. Campo UF da transportador na inclusão da OC
   Foram adicionados os Campos UF da Transportadora e do Motorista no processo de inclusão da OC. MRSJ (CCF 31966)
5. Controle de Pesquisa no Cadastro de Depósitos se não tiver dados de Série Envelope e Lacre
   Foram incluídos novos controles na abertura das tela de pesquisa de Série de Envelope e Lacre, se não for informado algum valor, será exibida uma mensagem de erro e assim será evitado a abertura da tela em branco.  MRSJ (CCF 32097)

Faturamento

1. Consulta ao Cadastro de Contribuinte da Sefaz
   A partir dessa versão estamos liberando a Consulta ao Cadastro de Contribuinte da Sefaz. Essa consulta poderá ser feita individualmente através do cadastro de clientes ou através de uma rotina configurada para o Servidor SisPetro que poderá consultar todos os clientes cadastrados. Caso a consulta ao cliente seja realizada com sucesso, se o cliente consultado não estiver habilitado pela Sefaz, ele poderá ser automaticamente bloqueado no SisPetro. Como a consulta é feita pelo estado cadastrado no cliente, é necessário verificar no cadastro de UF’s se os endereços de Web Services da Sefaz daquele estado estão corretamente configurados. Help: Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ UPA (CCF 31238)
2. Configuração de Tipo de Conexão do WebService Sefaz por UF
   A configuração do tipo de conexão com o WebService da Sefaz era por empresa pois uma empresa só conectava a Sefaz do seu estado. Com a inclusão do serviço de consulta ao cadastro de contribuinte da Sefaz, precisaremos conectar diversos estados pois a consulta deve ser feita na Sefaz do estado do cliente. Por essa necessidade, a configuração “Configuração Content Type” que era por empresa agora passar a ser por UF, sendo transferida para a manutenção de UF’s. Após a atualização do SisPetro, fazer a sincronização de uma nota fiscal já enviada a Sefaz para garantir que as suas configurações continuam de acordo. Caso não seja feita a sincronização, verificar as configurações desse perfil alterado para o seu estado. Help: Tabela Unidades Federativas – UF UPA (CCF 32160)
3. Lacre na NF
   O campo lacre foi aumentado para que seja possível informar mais de 250 caracteres, que estava sendo insuficiente em determinados casos. Foi criada também a configuração para no envio da NF seja enviado todos os lacres da OC ou apenas os lacres da compartimentação do item que está sendo faturado, sendo essa configuração para cada depósito. Help: Depósitos – Aba Layout OC BFB (CCF 28828)
4. Consulta NFe Destinatário Automática
   A partir dessa versão foi disponibilizado o serviço de consulta automática de NF’s emitidas para as empresas configuradas. Essa consulta será feita em um período determinado nas configurações do sistema e irá buscar na Sefaz se existe alguma NF-e para o CNPJ consultado. Na tela de Consultas de NFe do Destinatário foi também adicionado um botão para visualizar o Histórico de Consultas realizadas manualmente e automáticamente. Hoje no SisPetro Normal já existe a consulta de forma manual e funcionará de modo semelhante, mas sem interação do usuário. Para que seja baixado o XML da NF na pasta pré-especificada, a NF deverá já estar manifestada. Help: Serviço automático para Consulta NF-e Destinatário BFB (CCF 31241)
5. Status Resposta da Consulta NF-e Destinatário
   Na Manutenção de Consulta NF-e Destinatário foram adicionados novos campos para apresentar o Status de resposta da Sefaz e Status no Sispetro referente a cada Consulta. MIM (CCF 31241)
6. XML recebido da DARJ sem todas as tags
   Aperfeiçoado o processo de leitura do XML recebido da DARJ para que não apresente erro caso o XML não venha como previsto no manual. Nesses casos será então possível re-enviar a DARJ se a informação faltante for imprescindível ou será considerada OK se a informação for irrelevante. Num segundo envio existe a possibilidade de vir um arquivo XML válido. GSN (CCF 32083)
7. Referências de NF nas Observações da NF de Devolução
   Na Natureza de Operação é possível configurar para que o número das NF’s referenciadas sejam apresentadas nas observações da NF que as referenciou. Isso não funcionava devidamente em NF de Devolução de emissão própria, o que foi corrigido. GSN (CCF 32155)
   
   

Financeiro

1. Filtro de Data na Manutenção de Cobrança Eletrônica e Manutenção de Arquivo de Pagamento Eletrônico
   Foi adicionado um filtro de Data na Manutenção de Cobrança Eletrônica e na Manutenção de Arquivo de Pagamento Eletrônico. Por padrão será utilizado o intervalo de 30 dias (anteriores a data atual), é possível alterá-lo. O sistema irá gravar o último intervalo de data utilizado na tela para que seja exibido o mesmo filtro na próxima vez que entrar na tela. Help: Manutenção Arquivos Cobrança BFB (CCF 31536)
2. Mais de uma Conta de Banco no Fornecedor
   Adicionada a possibilidade de cadastrar uma ou várias contas nos pontos onde utilizam essas informações e permite a escolha entre os dados que já foram cadastrados. MRSJ (CCF 31325)
3. Baixa Multi-Empresa
   Nas telas de Baixa Multi-Empresa para Contas a Receber / Pagar, todas as somatórias das colunas agora serão somente pelos títulos selecionados para baixar e não mais pelos títulos listados nessas telas. UPA (CCF 32166)
4. Otimização na Manutenção de Contas a Pagar e Baixa Multi-Empresa
   Foram adicionadas novas proteções para evitar dados incorretos na gravação dos dados de pagamento eletrônico na Manutenção de Contas a Pagar. Também foi otimizada a pesquisa da Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar. BFB (CCF 31863)
5. Alteração na Remessa do Pagamento Eletrônico
   Foram criadas configurações de perfil na Configurações de Sistemas, na aba Financeiro para Processamento automático de Pagamentos Eletrônicos no Servidor SisPetro. Centralizado o funcionamento da criação de Remessa do Pagamento Eletrônico para ser utilizado no Servidor SisPetro. BFB (CCF 31237)
6. Alteração no Retorno do Pagamento Eletrônico
   Na Manutenção de Arquivos de Pagamento Eletrônico, para os registros de Retorno, foram adicionadas as informações de Numero de Registros Processados e de Status do Processamento de cada item, destacando em negrito os registros não processados e diferenciando através de cores de acordo com o Status. MIM (CCF 31237)
7. Cadastro de URL de Envio de NFe no Cadastro de UF
   Foi removida a aba de URLs da versão 2.0, removida a configuração de layout de XML das configurações do sistema e alterado o Servidor Sispetro para utilizar as novas configurações de versões. BFB (CCF 31238)
8. Dados do Portador na tela de Grupo Econômico
   Foi adicionado à tela de Informações do Grupo Econômico, na aba Financeiro Pendente, o portador do Título. MRSJ (CCF 31749)
9. Nosso Número na Remessa – CEF – Layout SIGCB
   Alterada a geração do arquivo de remessa do Banco Caixa Econômica Federal (104) no layout SIGCB, para que na posição 43 do segmento P seja enviado o Nosso Número com 15 dígitos e sem o DV. Necessário atualizar a biblioteca Banco104_SIGCB.dll no caminho do executável e refazer os testes com o banco. GSN (CCF 32038)
10. Botão Cancela Comando na Manutenção Contas a Receber não visível
    Foram reposicionados e redimensionados os botões da tela de Manutenção de Contas a Pagar e a Receber, assim o botão Cancela Comando se tornou visível. MRSJ (CCF 32137).
11. Processamento Leitura Arquivo Retorno da Cobrança Eletrônica
    Implementada a opção de configurar, por Tipo de Cobrança, a retirada de cobrança eletrônica para títulos antigos no processamento de arquivo de retorno, possibilitando também a troca de portador e geração de comando extra. Esse recurso é interessante para o caso em que o Banco faz o “cancelamento de registro” após um tempo determinado, mas também será útil para melhor administração dos títulos (via portador). Help: Processamento de Títulos Antigos MIM (CCF 31566)
12. Melhorias na Manutenção de Cobrança Eletrônica
    

    Foi efetuada melhorias na seleção de registros na Tela de Geração, assim podendo efetuar a seleção do registro com a tecla espaço sem maiores problemas. E na Tela de Tela de Leitura foi melhorada a opção de abrir um arquivo já gerado. MRSJ (CCF 32150)

13. Serviço de Pagamento Eletrônico
    A partir desta versão foi disponibilizado o serviço de Pagamento Eletrônico, que irá gerar os arquivos de pagamento eletrônico e ler os arquivos de retorno automaticamente. Essa consulta será feita em um período determinado nas configurações do sistema e irá gerar os arquivos e fará a leitura dos arquivos da pasta indicada (Para isso uma conta deve estar com o convênio que está indicado no arquivo). Esse serviço agilizará o processo de pagamento eletrônico. Necessário que seja configurado as pastas de destino e origem de arquivos no servidor SisPetro para iniciar o serviço.  Help: Serviço Pagamento Eletrônico BFB (CCF 31237)

Transporte

1. Perfil de Usuário para a tabela de Distâncias
   Foi incluído a partir desta versão um Perfil de Usuário para exclusão de dados na Tabela de Distâncias. É imprescindível alterar na Manutenção de Usuários, na aba Perfil, aba Frete e em Grupo Diversos, marcar a opção “Permite Exclusão da tabela e dos dados de Distâncias” para que seja habilitada exclusão de dados na Tabela de Distâncias. Help: Painel Fretes (Usuários) MRSJ (CCF 31262)

Vendas 

1. Nome Usual Alternativo
   Criado novo campo no cadastro de clientes para indicar o “Nome Usual Alternativo”. Este é um campo genérico e pode, por exemplo, ser utilizado para indicar o nome do grupo econômico, facilitando a identificação deste grupo. Help: Informações do Grupo Econômico e Dados Gerais (Clientes) BFB (CCF 31239)
2. Analise Geral de Vendas – SisPetro Remoto
   Removida a Analise Geral de Vendas do SisPetro Remoto por utilizar recursos em desuso no sistema e para adequação do SisPetro para a versão 9. UPA (CCF 31392)
3. Pesquisa de Vendedores
   Foi realizada a migração da tela de pesquisa de vendedores para o novo padrão de pesquisas. BFB (CCF 31964)
4. Restrição de Clientes por Usuário
   Implementada opção de Restrição de Visualização de Clientes por Usuário, para o Sispetro Normal e Remoto e não apenas para Sispetro Web, possibilitando restringir acesso no cadastro de clientes, ao Comprador e/ou a Entidade Faturada do Pedido de Venda. Help: Restrição de Clientes por usuário / Acesso Web (usuários) MIM (CCF 31608)
5. Restrição de Depósito por Usuário no Pedido de Vendas
   Foi alterada a pesquisa de depósitos no pedido de vendas para aceitar apenas os depósitos que são permitidos para o usuário. BFB (CCF 31608)
6. Restrição de Vendedores por Usuário no Pedido de Vendas
   Foi alterada a pesquisa de Vendedores/Assistente de Vendas no pedido de vendas para aceitar apenas os vendedores/assistentes de vendas permitidos para o usuário. BFB (CCF 31608)
7. Validações Pedido de Venda Remoto
   Ajustadas algumas validações realizadas na digitação de cada campo do Pedido de Venda do Sispetro Remoto. MCL (CCF 31991)

Versão 8.40.2

Avisos Importantes

• Essa versão é necessária para os clientes que trabalhem com Baixa Multi-Empresas do Contas a Receber e Contas a Pagar.

Financeiro

1. Ajustes na Baixa Multi-Empresa
   Na Baixa Multi-Empresa a Receber e Pagar o tipo da Baixa estava sendo salvo como A e não conforme o tipo da Baixa. Na Baixa a Pagar, a contabilização gerencial estava sendo feita de forma invertida e nunca estava sendo feita a contabilização real. Esses pontos foram corrigidos. Caso tenham sido feitas Baixas a Pagar via tela de Multi-Empresa as mesmas precisam ser canceladas e refeitas. GSN (CCF 32006)

Versão 8.40.1

Avisos Importantes

• Essa versão é necessária para os clientes que trabalhem com Série de Envelope e/ou estão na versão 8.40

Estoque

1. Confirmação de OC com chave de acesso
   Num recebimento de mercadorias, a chave de acesso de uma OC que foi editada durante a confirmação era sempre validada, se estava diferente da chave de acesso da nota fiscal. Feito o tratamento para que somente seja verificada a diferença entre as chaves de acesso se na confirmação de OC foi informada uma chave de acesso. BFB (CCF 31859)

Faturamento

1. Validação de Produto na NF de Devolução
   A validação de NF de Devolução que verifica se o Produto é o mesmo da NF original estava gerando erro quando vinculado à OC, este problema foi corrigido. MIM (CCF 31870)
   

Financeiro

1. Atualização na Baixa Multi-Empresa
   Ao tentar fazer uma segunda baixa logo em seguida sem clicar no botão Atualiza, ocorria erro impedindo a baixa porque o Saldo Pendente dos títulos não eram atualizados na tela. Foi alterado para efetuar a atualização dos dados dos títulos na tela após a baixa, permitindo assim uma segunda baixa em seguida sem precisar clicar no botão Atualiza. MIM (CCF 31897)

Servidor Sispetro

1. Correção do preenchimento do Envelope
   Foi corrigido o preenchimento do envelope no faturamento automático que ao utilizar série de lacre e não utilizar série de envelope, o campo para o envelope era preenchido com o campo de lacre. BFB (CCF 31873)

Versão 8.40

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Conexão com o Servidor SisPetro
   A partir dessa versão o SisPetro Normal antes de solicitar o usuário e senha irá se conectar ao Servidor SisPetro. Caso o Servidor SisPetro não esteja no ar, será gerado um erro ao usuário e não será permitido o acesso ao SisPetro. UPA(CCF 31735)

Compras

1. Tratamento na finalização do PMM
   Alterados os tratamentos na finalização do PMM para solucionar casos que estavam gerando erros no processo. BFB (CCF 31705)
2. Indicação de Investidor no PMM
   Criado nova opção no Cadastro de Fornecedores para classificar um fornecedor como Investidor para que o mesmo possa ser indicado no PMM. No cadastro de PMM foi adicionado um novo campo para o preenchimento do Investidor relacionado ao contrato, este campo não é de preenchimento obrigatório. BFB (CCF 31563)

Contabilidade

1. Item do Demonstrativo no Plano de Contas Real
   Ao digitar o item do Demonstrativo de Resultado na tela de Plano de Contas Real eram acrescentados pontos e a informação não era aceita, mesmo quando escolhia um item de demonstrativo válido. Essa situação foi corrigida. GSN (CCF 31732)
2. Valor do Último DRE no Registro J150
   Acrescentada no Registro J150 do SPED ECD a informação do último DRE. GSN (CCF 31723)
   

Estoque

1. OC de Carregamento e Descarga Própria
2. Corrigido erro que estava sendo gerado ao fazer uma OC de carregamento e descarga própria. BFB (CCF 31739)
3. Verificação de Peso Pendente na Portaria de Saída
   Na validação de Peso pendente da Portaria de Saída, foi alterado que seja verificado o perfil de Integração Balança da Empresa conectada ao invés do perfil da Empresa da OC, ou seja, considerando o perfil da Empresa Armazenadora e não da Congênere. MIM (CCF 31804)
   

Faturamento

1. Envelope de Amostra e Motorista Autônomo em NF do Faturamento Automático
   Adicionado as tags de envelope de amostra e motorista autônomo no envio de NF por Faturamento Automático. BFB (CCF 31664)
2. Retirada de campos inutilizados
   Retirado campo ‘CodNopVdDireta’ que estava inutilizado no banco de dados para melhoria de performance. BFB (CCF 28251)
3. Impressão do DAMDFe
   Ajustadas algumas informações na impressão do DAMDFe que saíam truncadas, como a Razão Social e Chave de Acesso dos documentos vinculados e os XML do MDFe. GSN (CCF 31658)
   
4. Vínculo da NF-e no CT-e recebido
   Foram criados perfis de usuário e empresa para indicar se deve ser verificado o vínculo da NF-e no CT-e recebido para impedir que uma NF-e seja vinculada a outro CT-e. Para isso é fundamental que seja utilizado o vínculo de NF, na configuração que exige o vínculo, pois só será verificada a duplicidade caso tenha alguma NF vinculada ao CT-e que está sendo incluído. Esse recurso é útil para um melhor controle dos Fretes a Pagar. Help: Painel Nota Fiscal GSN (CCF 31565)
5. Visualização de Impressão de CTe
   Corrigido falha que impossibilitava a visualização de impressão do CTe no SisPetro Remoto. BFB (CCF 31767)

Financeiro

1. Baixa Multi-Empresas do Contas a Receber
   Feita melhoria na baixa multi-empresa do contas a receber para que possam ser selecionados os títulos que serão baixados. Criado um botão para facilitar a marcação e desmarcação de todos os registros e outro botão para visualizar os dados do cliente. Help: Baixa Multi-Empresa do Contas a Receber BFB (CCF 31626)
2. Pagamento Eletrônico a Fornecedores
   Corrigida a Leitura do Arquivo de Pagamento Eletrônico a Fornecedores para obter os valores de pagamento e realizar a baixa. GSN (CCF 31747)
3. Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar
   Criada a rotina para Baixa Multi-Empresa no Contas a Pagar semelhante a rotina já existente para o contas a receber. Nela é possível lançar pagamentos eletrônicos, alterar lançamento e realizar baixas. Help: Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar BFB (27078)
4. Impressão de Autorização de Pagamento
   Alteradas as condições de impressão de Autorização de Pagamento, agora também é disponível a impressão para Títulos de Desconto e na manutenção de notas fiscais foi incluído um botão para realizar a impressão da autorização de Pagamento. Também estão disponíveis para o layout da impressão as informações dos Títulos de Desconto. BFB (CCF 31174)

Vendas 

1. Seguro na Alteração de Pedido
   Na alteração de um pedido de venda, caso se incluísse um novo item, para esse não estava sendo calculado os valores do Seguro quando o pedido estava marcado como Segurado, o que foi corrigido. GSN (CCF 31758)
2. Cliente com Aprovação Automática
   No Cadastro de Clientes foi adicionado um novo campo para indicar se o cliente é passível de Aprovação Automática de Pedidos de Venda (controlado via perfil de usuário). Esse perfil terá impacto nos três âmbitos de aprovação: Vendas, Financeiro e Transportes. Além disso, o campo Tipo de Cliente foi redirecionado para o grupo de Análise de Crédito/Grupo Econômico, já que esse grupo será controlado por um novo perfil de usuário. Help: Cadastro Detalhado (Clientes) e Aprovação de Vendas  GSN (CCF 31607)
3. Títulos Renegociados na Aprovação de Pedidos
   Adicionada a informação de valor pendente de títulos renegociados em algumas telas relacionadas à liberação do pedido de venda, para que possa ser utilizada na tomada de decisão quanto a liberação de crédito. Adicionada também uma validação na aprovação financeira de pedidos de venda, para deixar para aprovação de pedidos de clientes com títulos renegociados pendentes, caso o novo perfil de Sistema seja definido para isso. Help: Painel Vendas e Aprovação Financeira  MIM (CCF 29599)

Versão 8.39

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Método de conexão
   Foi alterado o método de conexão dos procedimentos para Gerar Log, Verificar Saldo de Produto e Controle de Vencimentos do Frota para melhorar a conexão com o banco de dados. BFB(CCF 31552)
2. Método de validação da quantidade nos Pedidos e OC’s
   Foi alterado os métodos de validações da quantidade nos pedidos e OC’s deixando o sistema mais rápido e seguro. BFB (CCF 31631)
3. Adaptações para o SisPetro 9
   Na versão passada foram atualizados os grids do SisPetro Remoto e Controladoria para suportarem o SisPetro 9. Após essa alteração, algumas colunas que são exibidas em forma de check ou de escolha não estavam sendo salvas corretamente no banco. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 31637)

Compras

1. CNPJ do Fornecedor na Consulta de PMM Pendentes
   Adicionada na tela de Pedidos de Movimentação de Material Pendentes uma coluna com o CNPJ do Fornecedor. GSN (CCF 31514)
2. Fornecedor Estrangeiro como Consumidor Final no XML da NF-e
   Foi adicionado no Cadastro de Fornecedores um campo em checkbox para ser indicado se o mesmo é Consumidor Final ou não. Esse campo deverá ser marcado no caso de Fornecedor Estrangeiro utilizado em Nota de Entrada de Produto Importado (cujo tipo de Emissão é Própria), senão é apresentada mensagem pela SEFAZ que Não Contribuinte deve ser Consumidor Final. GSN (CCF 31524) 
3. Erro na Inclusão de PMM 
   Corrigido erro de Access Violation na Inclusão do PMM quando era usada uma condição de pagamento com várias parcelas e, mais que uma parcela teria a mesma data de vencimento. Isso porque os dados de Fluxo de Pagamento não permite vencimentos repetidos, assim, nesses casos, somaremos os valores para o vencimento, o que não duplica e consequentemente não causará mais erro. GSN (CCF 31704) 

Contabilidade

1. Plano Contas Referencial ECD
   Adicionadas as contas novas no Plano de Contas Referencial. Ajustado o uso do Plano de Contas Referencial (Registro I051 do ECD) para ter um ano final de validade. Assim, no perfil de sistema, a mudança de ano só deve ocorrer quando houver mudança substancial no Plano de Contas Referencial. Contas que são retiradas do uso devem ter o novo campo “Ano Final de Validade” preenchido com o ano até onde essa conta é válida. Alterado o relatório para verificar os vínculos entre o Plano de Contas Real e o Plano de Contas Referencial – VinculoPlanoContasRef.rtm. O rtm deve ser carregado pelo Gerenciador do SisPetro Normal. Pode ser gerado tanto no SisPetro Normal como no Controladoria. Help: Tabela Plano de Contas Referencial.  GSN (CCF 31618)
2. Ajustes SPED ECD
   Realizados ajustes no SPED ECD conforme a legislação vigente para 2015, em especial o não envio de contas sem movimentação ou saldo no Registro I050 e o envio de somente dois níveis no Registro J150 que se refere ao Demonstrativo de Resultado do Exercício. GSN (CCF 31618)

Estoque

1. Vínculo do Item da OC com o Compartimento
   Ajustado o processo de vínculo automático do Item da Ordem de Carregamento à Compartimentação. Nos casos onde o depósito não estava marcado para distribuir produtos simples do produto composto o vínculo era feito de forma incorreta e consequentemente na Nota Fiscal não apresentava os Lacres ou Envelope corretamente. GSN (CCF 31589) 
2. Validação do Número de Envelope na OC
   Alterado processo de validação da numeração de Envelope na Compartimentação da OC para que não desconsidere o primeiro dígito do número do envelope em alguns casos. GSN (CCF 31684)
3. Número de Envelope na Compartimentação
   Na tela de Compartimentação da OC foi alterado para que só permita a digitação do número de Envelope quando for usada Série de Envelope e a mesma for manual. GSN (CCF 31686)
4. Lacres e Envelopes na Importação de OC
   Alterado a importação de OC para que seja importada também a numeração de envelope e de lacres. Help: Layout do Arquivo de Importação de OC BFB (CCF 31229)
5. Alteração do PMM na Confirmação de OC
   Alterado a forma de edição do item na Confirmação de OC para uma nova tela com a possibilidade de alterar o PMM e também adicionar uma Chave de Acesso para o item. Quando for preenchido a Chave de Acesso, o sistema somente irá permitir o Recebimento de uma NF com OC se as chaves de acesso forem as mesmas informadas. Help: Confirmação de Ordem de Carregamento BFB (CCF 31197)
6. Adaptações para o SisPetro 9
   Foram migradas as telas de importação e manutenção de OC’s do SisPetro Remoto para serem compatíveis com a versão SisPetro 9.BFB (CCF 31392)

Faturamento

1. Manutenção no Vínculo com Recorrente na inclusão de NF
   Foram transferidas as validações de vínculo com título recorrente junto as demais validações da NF e corrigido falha que ocorria quando a Instrução para Data de Vencimento da Condição de Pagamento estava preenchida deixando a tela para selecionar o vínculo com recorrente vazia. BFB (CCF 30925)
2. Mensagem de Cancelado no DACTe
   Alterado o layout padrão do DACTe para apresentar a expressão “CANCELADO” quando o mesmo for impresso após o seu cancelamento. Necessário atualizar o DACTe_839.rtm no caminho do DACTe da empresa, indicado na tela de Configuração de Sistema. GSN (CCF 27170)
3. Ajuste de Estoque Zero
   Na Natureza de Operação foi trocado a opção de Ajuste de Estoque Zero, deixando agora um lista com 3 opções, sendo elas : ‘Não permite informar’ e ‘Permite informar e faz ajuste com a diferença’ que seriam as opções já existentes(marcado e desmarcado respectivamente) e foi criado uma nova opção ‘Só informar e não faz ajuste’ para as empresas que desejam apenas informar a quantidade descarregada, porém não desejam fazer o acerto de estoque. BFB (CCF 31111)
4. Validações em NF com Cálculos de Desconto
   Corrigido para não impedir NF que utilizem Tipo de Desconto com Acompanhamento de Débito ou Crédito. Anteriormente estava exigindo que fosse informada a Conta correspondente, porém se está configurado para Acompanhar não deve nem precisa ter conta informada.GSN (CCF 31617)
5. Processamento de DARJ
   Corrigido para não considerar como OK DARJ que não tenha recebido código de barras, bem como para não salvar o código de barras indevidamente no processamento de DARJ em lote. GSN (CCF 31653)
   

Financeiro

1. Inclusão de Pagamento Eletrônico
   Alterado a inclusão de Pagamento Eletrônico para o sistema salvar a última Conta Bancária e Forma de Pagamento utilizadas pelo usuário e sugerir na próxima inclusão. BFB (CCF 31234)
2. Cancelamento ou Suspensão de Pagamento Eletrônico
   Corrigidos os processos de Cancelamento, Suspensão e Cancelamento de Suspensão de Pagamento Eletrônico, pois os mesmos apresentavam mensagem de erro e não conseguiam ser efetivados. É fundamental que sejam feitos testes com o Banco no caso dessas três operações com Pagamento de Tributos antes de sua utilização em ambiente de produção. GSN (CCF 31674)

Transporte

1. Motorista na Manutenção de Frete
   Incluídas as colunas de Nome do Motorista e Código do Motorista na tela de Manutenção de Frete. Na inclusão de Frete Manual também foi incluído o campo de Motorista, feito os tratamentos para, ao incluir nota fiscal ou conhecimento de transporte, seja vinculados os dados corretos no Frete. Alterado também o Relatório de Fretes para filtrar pela Transportadora Específica. BFB (CCF 30629)
2. Validação de Data no Controle de Vencimentos do Frota
   Corrigida a validação de data no Controle de Vencimentos do Frota para não deixar alterar ou incluir controles vencidos. Ao se movimentar pelo grid era feito o salvamento automático sem a devida validação, o que não ocorrerá mais. GSN (CCF 31572)

Versão 8.38.1

Avisos Importantes

• Essa versão é imprescindível para todos que estão na versão 8.38.

Estoque

1. Código de Depósito para Portaria de Entrada e Saída
   Foi corrigida a falha na Portaria de Entrada e Saída, quando era utilizado um depósito cujo o código era composto  por letra e número gerava um erro. BFB (CCF 31584)